第一部分  单位概况
　　贺家土街道地处芦淞区的北端，东、南与芦淞区建设街道接壤，西临湘江，与天元区嵩山街道隔江相望，北濒白石港，与石峰区响石岭街道毗邻。办事处驻株洲市体育路96号，电话区号0731，邮政编码412000，距区政府驻地7.5千米，市政府驻地4千米，街道现有常住人口5万人，流动人口8000多人，下设7个社区居委会，有104家辖区单位。辖大塘冲、曹塘坝、长塘湾、漂家井、文化园、大园、来园7个社区，52个居民小组。
　　一、主要职能
　　（1）贯切落实党和国家各项方针和法律法规，对居民进行思想法制教育和社会法制教育，依法保障居民合法权益。（2）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政。计划生育、城市管理、社会管理和综合治理等行政工作（4）负责本行政区域的社会精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。完成区委、区政府交办的其他工作任（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　二、部门决算单位构成
　　办事处内设机构4个：党政综合办公室（党建工作站），经济发展办公室，社会事务办公室（社会管理综合治理办公室）、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室 。
　　第二部分  单位2017年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
　　一、本单位2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年度总收入1614.15万元，其中财政拨款收入992.77万元，其他业务收入：621.38万元。2017年的年度总的支出1614.15万元：其中基本支出1328.27万元主要指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴及对个人家庭退休补助等人员经费及办公设备的更新及维修维护等日常开支等，项目支出：285.88万元。主要是对社区资金的不足补助及城管综治上访等其他工作任务而发生的支出等，收支总计与相比上年增长7.29%。
　　二、本单位2017年度收入决算情况说明
　　2017年决算收入1614.15万元，其中财政拨款决算992.77万元，（其中项目收入285.88万元）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　占本年的收入61.51，其他收入：621.38万元，占本年收入的38.49%。
　　三、本单位2017年度支出决算情况说明
　　2017年的支出1614.15万元，财政拨款支出992.77万元，（其中项目支出285.88万元）占本年支出的61.51%，其他支出：621.38万元，占本年支出的38.49%。
　　四、本单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　①、2017年收入992.77万元，比上年增加2.57%，其中一般预算收入990.77万元，比上年增长7.29%，政府基金2万元，比上年减少99.95%，②、2017年度一般公共预算财政拨款支出 992.77万元 ，其中基本支出 704.88万元，占财政拨款支出的  71.01%；比上年增长7.71%，其中项目支出285.88万元，占财政拨款支出的 28.80%，比上年减少8.82% 。
　　五、本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2017年财政拨款本年支出数992.77万与上年决算数比较增长7.29%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2017年财政拨款支出992.77万元其中基本支出704.88万元，占财政拨款支出的  71.01%；比上年增长7.71%，其中项目支出285.88万元，占财政拨款支出的 28.80%，比上年减少8.82% 。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款总支出 992.77万元，较年初预算317.39万元增加 675.38万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不含非税收入拨款和上级专款。
　　六、本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出  704.88万元，其中：①人员经费支出 413.92 万元，占基本支出的 58.73%；比去年增长27.75%②日常公用经费支出 290.96万元，占基本支出的 41.27%比去年增长41.12%。
　　七、本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2017年“三公”预算经费0.23万元，决算支出。13万元，相比2016年3.54万元，减少96.33%。单位公务用车0辆，其中公务用车维护0万元，因公出国费用为0元
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2017年“三公”决算支出0万元，相比2016年3.54万元，减少100%。单位公务用车0辆，其中公务用车维护0万元，因公出国费用为0元。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　无
　　八、本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　我单位政府性基金预算收入2万元，比去年减少99.95%，支出2万元，其中基本支出2万元，其比去年减少99.95%。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出290.96万元，比2016年增加187 万元，增长179.88%。主要原因是：主要是社区专项拨款投入。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额31.61万元，其中：政府采购货物支出31.61万元。
　　（三）国有资产占用情况。
　　2017年末固定资产45.193万元相比2016年资产减少43.48%（其中房屋建筑屋14万元，通用设备23.7260万元，专用设备4.4670万元，家具用具3万元。）
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2018年6月我街道聘请的会计师事务所对我单位2017年预算整体绩效评价，并形成了自评报告提交区财政局。2018年7月区财政局委派湖南中天华会计师事务所对我街道2017年整体支出绩效情况进行的评价，本次绩效评价从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面以及整体支出和专项支出两大项等进行梳理，主要从整体支出方面重点针对2017年支出情况进行分析说明，说明了贯彻落实中央八项规定的厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行办公经费、加强项目支出管理等方面的成绩。同时根据区委、区政府下达的年度工作任务及本街道使用资金达到的产出和效益做了客观评价。项目支出方面重点项目组织实施情况进行分析说明成本、节约情况、项目完成进度和质量情况经济效益和社会效益情况、受益群众和服务对象满意度情况对项目绩效做了客观评价。通过本次决算评价发现财政资金运行中存在的问题，提出有效的改正措施。针对这次评价我街道拿出具体的整改方案措施并按时整改到位。
　　第四部分  联系方式
　　以上信息由贺家土街道财政所负责接受公众询问，接洽人张喜梅；联系电话，0731-22658701 。
　　第五部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（在事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　附件：株洲市芦淞区贺家土街道2017年度部门决算公开表