一、部门职责及机构设置情况
　　（一）部门职责：
　　1、贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作的方针、政策，制定芦淞区工人运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。
　　2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能。代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理。指导全区各企业、事业单位实行民主管理和民主监督。协调劳动关系，协调社会矛盾。
　　3、调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制订。参与安全检查和伤亡事故的调查处理。
　　4、依照法律和章程，指导全区基层工会自身建设，加强指导基层工会工作，接收新会员，对会员进行工会基本知识教育，不断完善工会的各项组织制度和民主制度。协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。
　　5、动员和组织全区职工积极参加改革和建设，积极开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，总结推广先进经验。
　　6、受区政府委托做好区以上劳模的推荐、评选、表彰以及管理工作。在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
　　7、组织开展职工文娱体育活动，办好工会的文化、教育、体育事业。
　　8、完成区委交办的其他工作。
　　（二）机构设置情况：
　　株洲市芦淞区总工会是参照公务员管理的群团组织，总工会设有办公室、财务室、基层工作室、经审办等部门，现有在职人员8人，退休人员2人，属区一级预算单位。
　　二、2017年度部门决算表
　　公开表格附后
　　三、2017年度部门决算情况说明
　　（一）关于区总工会2017年度收入支出决算总体情况的说明。
　　1、2017年决算收入数：208.27万元，其中财政拨款数198.27万元，占总收入的95.20%；其他收入10.00万元，占总收入的4.8%。2017年决算支出数：208.86万元，其中基本支出194.62万元，占总支出的93.18%；项目支出14.24万元，占总支出的6.82%。支出按功能分类科目分，其中：一般公共服务支出175.37万元，占总支出的83.97%；公共安全支出4.52万元，占总支出的2.16%；文化体育与传媒支出0.46万元，占总支出的0.22%；社会保障和就业支出0.51万元，占总支出的0.24%；医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占总支出的1.82%；城乡社区支出10.64万元，占总支出的5.09%；农林水支出2.58万元，占总支出的1.24%；资源勘探信息等支出0.38万元，占总支出的0.18%。
　　2、2017年决算收入数：208.27万元，较预算数117.82万元增加90.45万元；其中财政拨款决算数198.27万元，较预算数117.82万元增加80.45万元。2017年决算支出数：208.86万元，较预算数117.82万元增加91.04万元。
　　3、2017年决算结余资金：18.09万元。
　　4、2017年决算收入：208.27万元，较上年214.42万元减少2.59%；2017年决算支出：208.86万元，较上年214.64万元减少2.69%。主要原因是财政安排的人员经费减少了0.2万元/人和减少了县级领导干部的联系点经费2万元。
　　（二）关于区总工会2017年度“三公”经费支出情况说明
　　2017年“三公”经费总额为0.16万元，未超过预算数据，与上年对比情况如下：
　　其中：公务接待费为0.16元，比2016年度降低了20%； “三公”经费中无公务用车购置及维护费、因公出国（境）费用产生。
　　会议费支出情况：会议费未超过预算数据。本年支出0.12万元，较2016年度增加0.12万元。
　　培训费支出情况：本年未发生培训费。较2016年减少0.06万元，减少了100%。
　　（三）其他重要事项
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出67.72万元，比2016年增加57.94万元。主要原因是核算口径不一样。
　　2、政府采购支出情况。本年度没有政府采购，较2016年减少0.9万元，减少了100%。
　　（四）预算绩效情况的说明
　　本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
　　加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。
　　明年将进一步对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报,对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
　　四、联系方式
　　以上信息由总工会财务室负责接受公众询问，接洽人：周萍，联系电话：28580907。
　　五、名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

附件：株洲市芦淞区总工会2017年度部门决算公开表