目     录
　　第一部分 本院概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分 本院2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  本院2017年度部门决算情况说明
　　第四部分  联系方式
　　第五部分  名词解释
　　一、本院概况：部门职能职责及机构设置、人员编制情况
　　（一）部门职能职责
　　本院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
　　1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
　　2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和区人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件。
　　3、依法行使执行权和司法决定权。
　　4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
　　5、指导基层法庭工作。
　　6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
　　7、负责全院的监察工作。
　　8、管理本院的有关经费和物资装备。
　　9、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
　　10、积极参与社会治安综合治理。
　　11、承办其它应由基层人民法院负责的工作。
　　（二）机构设置及人员编制情况
　　1、机构设置情况
　　本院内设机构有：办公室（研究室）、政工科、监察室、审管办、司法技术室、立案一庭、立案二庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、白关法庭、审监庭、执行局、非诉执行局、行政庭、法警队等。
　　2、人员编制情况
　　本院人员编制数为65人，2017年年末实际在岗人数为
　　66人，退休人数为20人。
　　二、株洲市芦淞区人民法院2017年度部门决算表
　　公开表格附后
　　三、株洲市芦淞区人民法院2017年度部门决算情况说明
　　（一）关于本院2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年总收入4875.46万元，总支出4875.46万元，收、支总计较上年决算数增加1125.06万元，原因是2017年收、支决算数里包含本院基建账户拨款2554.04万元，基建专款增加。
　　（二）关于本院2017年度收入决算情况说明
　　本年总收入4875.46万元，全部为财政拨款收入，其中政府性基金预算财政拨款1.07万元，占总收入的0.02%。
　　（三）关于本院2017年度支出决算情况说明
　　本年总支出4875.46万元，其中一般公共服务支出698.22万元，占总支出的14.32%；公共安全支出4176.16万元，占总支出的85.66%；城乡社区支出1.07万元，占总支出的0.02%。
　　（四）关于本院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年财政拨款总收入4875.46万元，其中一般公共预算财政拨款4874.38万元，政府性基金预算财政拨款1.07万元。2017年财政拨款总支出4875.46万元，其中一般公共预算财政拨款开支4874.38万元：一般公共服务支出698.22万元，公共安全支出4176.16万元；政府性基金预算财政拨款开支1.07万元：城乡社区支出1.07万元。收、支总计较上年决算数增加1125.06万元，原因是2017年收、支决算数里包含本院基建账户拨款2554.04万元，基建专款增加。
　　（五）关于本院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、财政拨款支出决算总体情况
　　本院2017年度一般公共预算财政拨款支出4874.38万元，较上年决算数增加1156.08万元，原因是财政拨款本年支出数里包含本院基建支出2554.04万元。
　　2、财政拨款支出决算结构情况
　　本院2017年度一般公共预算财政拨款支出4874.38万元，其中：基本支出1810.51万元，占财政拨款支出37.14%；项目支出3063.87万元，占财政拨款支出62.86%。
　　3、财政拨款支出决算具体情况
　　财政拨款支出较年初预算数增加2554.04万元，原因项目支出增加2554.04万元，系基建账户拨款。具体构成为一般行政管理事务621.81，两庭建设30万元，其他法院支出1874.23万元，其它公共安全支出28万元。
　　（六）关于本院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1810.51万元，其中人员经费1465.31万元：工资福利 　　　　　　　支出1067.33万元，对个人和家庭的补助支出397.98万元；公用经费合计345.2万元。
　　（七）关于本院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2017年“三公经费”支出总额60.71万元，与2016年“三公经费”预算数相比减少7.29万元，其中公务用车购置费比预算数减少80万元，原因是2017年未购置新车，公务用车运行维护费比预算数减少25.93万元，公务接待费用比预算数减少11.36万元。
　　2017年“三公经费”支出总额60.71万元，与2016年“三公经费”决算数相比减少7.29万元。2017年本院公务用车购置及运行维护费52.07万元，与2016年决算数同期相比减少6.07万元，公务接待费8.64万元，与2016年决算数同期相比减少1.23万元。
　　原因：原因本院严格执行中央厉行节约规定，实行公车改革后，大大减少公务用车运行维护费用。规范公务接待，大大减少没有必要的公务接待开支，压缩行政成本。
　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2017年公务用车保有量（辆）10台。国内公务接待的批次132批次，接待人数300人。
　　（八）、其他重要事项
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出345.2万元，比2016年减少34.06万元，主要原因是：本院严格执行中央厉行节约规定，规范各项开支同，压缩行政成本。
　　2、政府采购支出情况。本院2017年度政府采购支出64.59万元，其中政府采购货物支出64.59元。
　　3、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本院共有车辆10 辆，其中，一般执法执勤用车10辆。
　　4、预算绩效情况的说明
　　本院2017年度预算绩效管理开展情况较好，较好地完成了各项预算绩效任务指标，取得了较好的经济和社会效益。
　　四、联系方式
　　以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽联系人：金富枝，联系电话：0731-28519219。
　　五、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
 

株洲市芦淞区法院2017年度部门决算公开表