目录
　　第一部分  芦淞区政协概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分  芦淞区政协2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  芦淞区政协2017年度部门决算情况说明
　　第四部分  联系方式
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  芦淞区政协概况
　　一、主要职能
　　政协株洲市芦淞区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能为政治协商、民主监督、参政议政。
　　政治协商是通过政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会等多种形式对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。
　　民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。
　　参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微建议或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。
　　2、机构设置
　　区政协机关内设“一办四委”，分别为办公室、提案法制委、经济科技委、文化教育卫生体育委、学习联络群团委，核定编制20人，实际在编在岗20人，其中正处级干部2人，副处级干部6人，正科级干部10人，副科级干部2人，科员0人；此外还有退休人员15人。
　　二、部门决算单位构成
　　芦淞区政协只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有芦淞区政协本级。
　　第二部分  芦淞区政协2017年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分  芦淞区政协2017年度部门决算情况说明
　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明。本年收入合计530.34万元，比2016年决算数532.80万元减少2.46万元，减少0.46%。本年支出合计537.95万元，比2016年决算数535.54万元增加2.41万元，增加0.45%。
　　二、2017年度收入决算情况说明。本年收入总合计530.34万元，财政拨款收入530.34万元，占总收入100%，其他收入0万元。
　　三、2017年度支出决算情况说明。本年支出总合计537.95万元，基本支出470.36万元，占总支出87.44%，项目支出67.58万元，占总支出12.56%。
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
　　本年财政拨款收入合计530.34万元，比2016年决算数532.80万元减少2.46万元，减少0.46%；本年财政拨款支出合计530.34万元，比2016年决算数532.80万元减少2.46万元，减少0.46%。
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。 
　　本年财政拨款支出530.34万元，比2016年决算数529.18万元增加1.16万元，增加0.22%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。 
　　本年财政拨款支出530.34万元，基本支出462.76万元，占总支出87.26%；项目支出67.58万元，占总支出12.74%。 
　　3、财政拨款支出决算具体情况。 
　　本年财政拨款支出530.34万元，年初预算数429.90万元，增加100.44万元，如人员调整，2016年30人调整为2017年35人，工资调整(增资)，2017年发放了2016年的政绩奖、绩效考核奖，并额度也有所增加，年初预算中没有公车改革的预算，车补是追加补发，工资正常晋档、晋级，由于工资增加，养老保险、医疗保险费、住房公积金等相应的增加。 
　　六、关于芦淞区政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　工资福利支出235.64万元，占基本支出50.92%，商品和服务支出67.31万元，占基本支出14.54%，对个人和家庭的补助支出154.23万元，占基本支出33.32%，其他资本性支出5.58万元，占基本支出1.22%。
　　七、芦淞区政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　“三公”经费共计支出15.17万元，1.因公出国（境）费8.27万元，人数为1人；2.公务用车购置及运行维护费0万元；3.公务接待费6.9万元，国内公务接待96批次，,人数为863余人。2017年“三公”比2016年减少，接待费用有所减少。 
　　八、关于芦淞区政协2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　本部门2017年政府性基金支出0万元。 
　　九、其他重要事项 
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出72.89万元，比2016年减少 61.31万元，降低45.68%。主要原因是：按照十八大提出的厉行节约原则来执行。 
　　2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 
　　3、国有资产占用情况。本部门2016年12 月31 日已经公车改革。 
　　4、预算绩效情况的说明。 
　　2017年年初计划预算绩效正在有序的进行，到目前为止基本完成了工作任务的100%。 
　　第四部分  联系方式
　　以上信息由芦淞区政协办公室负责接受公众询问，接洽人，蒋雨辰 ；联系电话，28580148 。
　　第五部分名词解释 
　　　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：株洲市芦淞区政协2017年度部门决算公开表