第一部分  芦淞区政府研究和金融工作办公室概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分  芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度部门决算情况说明
　　第四部分  联系方式
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  芦淞区政府研究和金融工作办公室概况
　　一、主要职能
　　（一）负责起草《政府工作报告》、区政府全会报告、区政府主要领导重要讲话、理论文章，组织有关部门起草、修改区政府重要综合性材料。
　　（二）负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。
　　（三）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析国家、省、市金融政策、宏观金融形势以及全区的金融运行情况；组织拟订全区金融业发展规划和促进金融服务行业发展的意见和建议；协调相关部门推进全区金融市场体系建设。
　　（四）负责联系协调省、市金融管理机构和驻区金融机构及金融服务中介机构；指导、协调全区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设。
　　（五）研究地方金融改革和发展重大问题；统筹推进全区金融改革和创新发展。
　　（六）负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。
　　（七）负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。
　　（八）负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。
　　（九）承办区委、区政府交办的其他工作。
　　二、部门决算单位构成
　　芦淞区政府研究和金融工作办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。2017年部门决算公开范围包括局内设科室3个，即办公室、综合调研室和金融工作股
　　第二部分  芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分  芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年度总收入106.34万元，比上年增长61.77%。本年度总支出106.34万元，比上年65.73万元增长61.77%。 增长原因主要是本单位从2016年4月人员到位并正式开展工作，另2017年人员经费、打击和处置非法集资工作经费、金融监管工作经费、政银企对接工作经费及企业上市（挂牌）服务工作经费较上年增加较多。  
　　二、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度收入决算情况说明
　　2017年本年度收入106.34万元。其中财政拨款收入106.34万元，占本年度收入的100%。
　　三、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度支出决算情况说明
　　2017年本年度支出106.34万元中，其中基本支出80.66万元，占总支出的75.85%，项目支出25.68，占总支出的24.15%。
　　四、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款总收入106.34万元，比上年65.73万元增长61.77%。本年度财政拨款总支出106.34万元，比上年65.73万元增长61.77%。增长原因主要是本单位从2016年4月人员到位并正式开展工作，另2017年人员经费、打击和处置非法集资工作经费、金融监管工作经费、政银企对接工作经费及企业上市（挂牌）服务工作经费较上年增加较多。  
　　五、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出96.61万元。比上年47.99万元增长101.33%。增长原因主要是本单位从2016年4月人员到位并正式开展工作，另2017年人员经费、打击和处置非法集资工作经费、金融监管工作经费、政银企对接工作经费及企业上市（挂牌）服务工作经费较上年增加较多。  
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出89.61万元，占本年财政拨款支出96.61万元的92.75%；公共安全支出2万元，占本年财政拨款支出的2.07%；商业服务业等支出5万元，占本年财政拨款支出的5.18%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　本年一般公共预算财政拨款支出决算数96.61万元，比年初预算数57.33万元增加39.28万元，增长68.52%。其中：基本支出决算数70.93万元，比年初预算数57.33万元增加13.6万元，增长23.72%；项目支出决算数25.68万元，年初预算数为0万元。具体到项级科目的情况如下：
　　六、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本年一般公共预算财政拨款基本支出70.93万元，占本年度支出106.34万 元的66.7%。基本支出中人员经费61.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出70.93万元的87.34%。公用经费8.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出70.93万元的12.66%。
　　七、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　本年三公经费总支出0.4万元。其中：公务接待费0.40万元，与年初预算相比减少2.96万元；公车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元。
　　2017年芦淞区政府研究和金融工作办公室未发生因公出国（境）费用；未发生公务公务用车运行维护费用；全年公务接待3批次，接待41人次。
　　八、关于芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　政府性基金2017年度收入9.72万元，支出9.72万元，全部为基本支出。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出8.98万元，比2016年增加4.53万元，增长98.15%。主要原因是：财政基本支出与项目支出指标口径存在差异。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.6万元，全部为政府采购货物支出。
　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无公务用车；单位价值无50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备；其他固定资产3.96万元。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　我部门严格按照要求开展了2017年预算绩效管理工作，加强单位内部管理,制定单位内部控制体系，完善制度建设。一是着力推进预算绩效管理工作，合理编报绩效目标，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。 二是在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金支出绩效评价。在今后的工作中，将继续加强单位财务管理，建立健全财务制度，确保财政资金科学有效的使用。
　　第四部分  联系方式
　　以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人何妙；联系电话0731-28580697。
　　第五部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

株洲市芦淞区政府研究和金融工作办公室2017年度部门决算公开表