目录
　　第一部分  单位概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分  2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
　　第四部分  联系方式
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  单位概况
　　一、 主要职能
　　1.贯彻执行国家、省、市有关文化体育、新闻出版、版权管理以及旅游的法律、法规、方针、政策和行业标准。 
　　2.研究制定全区文化、体育、旅游事业发展规划并组织实施；指导全区文化艺术领域的体制机制创新。 
　　3.编制全区旅游业发展中长期规划、年度计划并组织实施；监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布；组织全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。 
　　4.负责辖区内申办书报刊零售出租业、电子游戏娱乐业、打字、复印、名片（三印企业）、音像制品零售的审验、登记、发证工作；负责演出市场备案工作；负责区文化市场的日常管理和检查监督，组织实施开展“扫黄打非”和文化市场管理协调工作；按照管理权限，负责国内旅行社核准管理、国际旅行社审核转报；组织旅游饭店的星级评定工作；负责全区旅游区（点）质量等级划分与评定的审核转报；核准审批旅游定点单位；规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为；协调对全区旅游星级饭店、旅行社、旅游景区景点和旅游客运企业安全生产的监督、检查工作；指导协调旅游应急救援工作。 
　　5.组织指导群众性文化体育活动，协调社区关系，推进全民健身工程的实施；大力发展群众文化体育事业，促进精神文明建设。 
　　6.组织开展全区旅游形象对外宣传和重大旅游节会促销活动；指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品、旅游线路的规划开发；组织、指导、协调全区旅游节庆、会展和其他旅游活动。 
　　7.负责对区文化馆、镇（街道）、社区（村）文化体育三级网络的管理和指导，保证各项工作的落实。 
　　8.负责全区文物保护、抢救、挖掘等有关工作。 
　　9.负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。 
　　10.牵头开展全区文化、旅游产业招商引资；牵头协调全区文化、体育、旅游类重点项目前期申报、手续报批、矛盾调处等工作。 
　　11.承办区委、区政府交办的其他工作。 
　　二、部门决算单位构成
　　本单位为独立编制部门决算单位
　　第二部分  2017年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明
　　(一) 收入支出与上年对比分析
　　本部门2017年决算收入数5,532,908.64元，较上年5,233,695.41元增加5.72%；2017年决算支出数5,576,725.31元，较上年5,189,878.74元增加7.45%。
　　（二）收入支出预算安排情况
　　2017年预算内安排的财政预算收入总计为1,351,171.66元，预算支出为1,351,171.66元，其中：文化体育与传媒支出为1,351,171.66元，占总支出的100%。
　　（三）收入支出预算执行情况
　　1．2017年决算收入数5,532,908.64元，其中财政拨款数4,755,933.31元，占总收入的85.96%；其他收入776,975.33元，占总收入的14.04%。
　　2017年决算支出数5,576,725.31元，其中基本支出4,862,260.53元，占总支出的87.19%；项目支出714,464.78元，占总支出的12.81%。
　　2017年财政拨款收入4,755,933.31元,财政拨款支出4,755,933.31元。
　　2017年一般公共预算财政拨款支出4,755,933.31元，其中:
　　① 按功能分类科目分：一般公共服务支出1,386,536.51元，占财政拨款支出的29.16%，教育支出50,000.00元，占财政拨款支出的1.05%，文化体育与传媒支出3,167,076.40元，占财政拨款支出的66.59%，农林水支出30,000.00元，占财政拨款支出的0.63%，商业服务业等支出122,320.40元，占财政拨款支出的2.57%。
　　② 按经济分类科目分：人员经费支出1,911,679.7元, 占财政拨款支出的40.20%(工资福利支出922,532.60元, 占财政拨款支出的19.4%；对个人和家庭补助989,147.1元占财政拨款支出20.80%)，公用经费支出2,844,253.61元, 占财政拨款支出的59.80%(商品和服务支出2,842,903.61元, 占财政拨款支出的59.78%；其他资本性支出1,350.00元，占总支出的0.02%)。
　　③ 按项目分：基本支出4,041,468.53元，占政拨款支出的84.98%；项目支出714,464.78元，占政拨款支出的15.02%。
　　2．2017年决算收入数5,532,908.64元，较预算数1,351,171.66元增加4,181,736.98元；其中财政拨款决算数4,755,933.31元，较预算数1,351,171.66元增加3,404,761.65元。
　　2017年决算支出数5,576,725.31元，较预算数1,351,171.66元增加4,225,553.65元。
　　年初预算没有包含文化示范区创建、镇村大舞台、公共文化服务体系、公益电影放映等项目资金。
　　(四)年末结转和结余情况
　　2017年决算结余资金为0.00元。
　　(五)重点经济分类支出执行情况
　　1.“三公”经费支出情况
　　2017年“三公”经费总额为9,145.00元，未超过预算数据，与上年对比情况如下:
　　其中：公务接待费为9,145.00元，比2016年度减少14.38%； “三公”经费中无公务用车购置及维护费、因公出国（境）费用产生。
　　2.会议费支出情况：本年支出1,600.00元。
　　3.培训费支出情况：培训费本年支出0元。
　　（六）其他重要事项
　　1.机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出2,129,788.83元，比2016 年1,492,570.94元增加637,217.89元，增长42.69 %。主要原因是：财政基本支出与项目支出指标口径的差异所致。
　　2.政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3050.00元，其中：政府采购货物支出3050.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
　　3.国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
　　（七）政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出均为0元。
　　（八）、资产负债情况分析
　　1.2017年年末资产总计465,083.49元，其中： “银行存款”余额64,493.49元、“其他应收款”余额358,600.00元、“固定资产余额”为41,990.00元。
　　2.2017年年末负债总计423,093.49元，全部为“其他应付款”。
　　3.资产负债对比情况、存在的问题及建议
　　2017年资产负债率为90.97%。2016年资产负债率为88.87%，资产较 2016年有所减少，原因是银行存款减少；负债较 2016年有所减少，原因是支付了部分其他应付款。
　　我部门在以后的资产管理中应加强资产效益管理，减少固定资产的磨损，并及时处理各种往来款项，避免潜在的资产负债风险。 
　　（九）、预算绩效情况的说明。
　　本部门预算绩效管理开展情况：
　　一.与时俱进，推进公共文化服务创新发展
　　（一）围绕创建文化示范区，加速文化设施建设。
　　构建了完善的公共文化服务网络，探索建立了符合芦淞实际的公共文化服务体系建设的协调、督查长效机制。2017年，我区建成了7个综合文化站和9个示范性文化家园，成功打造了1个基层文化站样板点——枫溪街道文化站，成为全市创建工作样板，接待《人民日报》、全市各级来访20多批次。进行了区文化馆的提升改造，挂牌成立2个市图书馆分馆，完善编制了涉及内容20多项的《芦淞区公共文化服务项目目录》，探索建立了3个文化站党员文化服务示范岗，建立了文化志愿网格化管理模式，构建了文化志愿村（社区）、镇（街道）、区三级服务网络。全区“一带多核”10分钟公共文化服务圈逐步完善。（二）围绕打造特色品牌，增强文化活动效应。我们大力开展了“我们的节日”系列活动，元宵节开展了民俗大游园、青春快闪、新春送福等十大特色主题活动，吸引了数万市民参与；（三）围绕激发骨干力量，创作群众文艺精品。建立了区、乡、村三级文化人才库，全区共有文艺团队61支。创作了《最美的风景——芦淞群文之歌》，创作拍摄了《拥抱阳光——芦淞禁毒主题歌》为禁毒宣传激情助力，得到社会各界一致好评。创作了《清风之歌》参加“清风株洲”首届廉洁文化创作活动优秀节目展演。动力之声、沿江艺术团等群众文艺团队多次参与央视、湖南卫视演出，近万名群众文艺骨干活跃在最基层，服务在第一线。（四）围绕创新活动方式，提升群众素质水平。创新性打造“民星学苑”群众文艺公益培训品牌，借助民办培训学校挂牌设立“民星学苑”公益培训基地8个，与区委组织部、宣传部、区总工会、区文联联合发起成立“悦时光”读书会公益组织，已开展33期线上分享活动和4期线下读书交流活动。
　　二.文化惠民，助推群众文化活动蓬勃开展
　　（一）公益场馆服务日益提升。认真开展文化馆免费开放工作，全年共举办乒乓球、瑜伽、二胡、舞蹈、剪纸等各类文艺培训班90余场次，组织参加株洲市基层公共文化服务培训班，较大提升了文艺团队的水平。办好“群文服务团”，大力开展“我们的中国梦·湖湘文化进万家”演艺惠民、“学雷锋”公益演出等文化志愿服务，在乡镇、街道设立文化志愿服务小组，形成文化志愿服务联动机制，打造具有芦淞特色的文化志愿服务品牌。（二）惠民工程全民共享。加速推进文化惠民工程目标任务的落实，2017年我们开展了“送电影进社区、进乡村”、“红色电影进市场”、“两型电影进社区”等活动，圆满完成全年公益电影放映660场次的任务，惠及群众三万余人。积极推进白关建制镇文化建设，打造了三个白关“镇村大舞台”，并通过“政府购买、群众看戏”的方式，开展“镇村大舞台”文艺演出20余场。
　　三.精心组织，推动全民健身工作继续深化
　　（一）承办赛事成果斐然承办“江阴周庄杯”2017年中国体育彩票全国象棋业余棋王赛湖南预选赛，承办株洲市第十三届运动会围棋、象棋比赛，并在围棋比赛中荣获“县市区组”团体总分第一和男子个人金牌的好成绩；在象棋比赛中囊括“县市区组”男子团体、女子团体、男子个人、女子个人四个第一。（二）群体活动精彩多样  举办了“全民健身·舞比幸福”芦淞区第八届健身广场舞大赛。建立了广场舞队QQ群，为广场舞队伍建立了交流、提升的平台。组团参加了株洲市第十三届运动会11个项目的比赛，本次参赛运动员共计400余人。（三）体育协会蓬勃发展 在全市率先成立区级体育总会——芦淞区体育总会，旗下涵盖芦淞区乒乓球协会、羽毛球协会、广场舞协会、体育舞蹈协会等18个单项体育协会，极大提高了对辖区范围内各类体育协会统一管理的能力，并使日常体育活动的开展得到较好管理。
　　四.多元并举，打造全域旅游新格局
　　（一）旅游节会丰富多彩  9月份，我区承办了2017年株洲市秋季乡村旅游节暨CCTV第二届(2017)“荣誉军团”战术对抗联赛株洲赛区活动，截止11月底，我区全年累计接待游客702.4万人，实现旅游总收入74.09亿元。建立网络、报纸、推介会等旅游全媒体营销推广体系，积极组织旅游企业参与“全国旅游日”、炎陵“全省旅游节”宣传，做好芦淞区旅游推介工作。（二）项目包装涵盖广泛 积极实施旅游休闲消费升级工程，成功包装了大美株洲低空巡游等特色旅游项目。以打造个性化、特色化乡村旅游为抓手，推动华亿庄园、汉唐周庄等打造成为“乡村旅游休闲集镇、特色村”，为汉唐周庄申报省五星庄园。积极争取房车（自驾车）营地等项目落户芦淞；协调推进了湘江风光带河东段、枫溪生态城、大京国投半岛等项目；同时大力推进景区旅游厕所革命，华亿庄园报建厕所2座。
　　第四部分  联系方式
　　以上信息由芦淞区文化体育和旅游局办公室（单位科室）负责接受公众询问，接洽人，梁英   ；联系电话，28580599 。
　　第五部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：株洲市芦淞区文化体育和旅游局2017年度部门决算公开表