目录
　　第一部分  部门概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分  2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
　　第四部分  联系方式
　　第五部分  名词解释
　　
第一部分  部门概况
　　一、主要职能
　　株洲市芦淞区疾病预防控制中心（以下简称“芦淞区疾控中心”）是全区疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构，是政府实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、卫生监测等职能的公益性事业单位。
　　二、部门决算单位构成
　　芦淞区疾控中心区卫生和计划生育局所属的全额拨款事业单位，属区一级预算单位。设有办公室、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、寄地麻病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、卫生监测科12个科室。2017年末共有职工49人，其中在编在岗职工28人，退休职工15人，临聘人员6人。纳入2017年部门决算编制范围的只有芦淞区疾控中心部门本级。
　　第二部分  2017年度部门决算表
　　2017年芦淞区疾控中心部门决算公开表如下：
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　公开表格附后（附表1-8）
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明
　　芦淞区疾控中心2017年度年初结转和结余22.51万元，本年收入决算数1556.87万元，较上年（1512.40万元）增加44.47万元，增长2.94%；本年支出决算数1579.38万元，较上年（1640.16万元）减少60.78万元，降低3.70%。
　　二、2017年度收入决算情况说明
　　芦淞区疾控中心2017年决算收入数1556.87万元，其中财政拨款数1537.67万元，占总收入的98.77%；其他收入19.20万元，占总收入的1.23%。
　　三、2017年度支出决算情况说明
　　芦淞区疾控中心2017年决算支出数1579.38万元，其中：
　　1、按功能分类科目分：一般公共服务支出235.28万元，占总支出的14.90%；医疗卫生与计划生育支出1344.10万元，占总支出的85.10%。
　　2、按支出用途分：基本支出1572.06万元，占总支出的 99.53%；项目支出7.32万元，占总支出的0.47%。
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　芦淞区疾控中心2017年财政拨款收入决算数为1537.67万元，较上年财政拨款收入（1509.40万元）增加28.27万元，增长1.87%；本年财政拨款支出决算数为1560.18万元，较上年财政拨款支出（1581.38万元）减少21.20万元，降低1.34%。
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　芦淞区疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1560.18万元，较上年1581.38万元减少21.20万元，降低1.34%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　芦淞区疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1560.18万元，其中：①基本支出1552.86万元，占财政拨款支出的99.53%；②项目支出7.32万元，占财政拨款支出的0.47%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　芦淞区疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出1560.18万元，占总支出的98.78%，其中:一般公共服务支出235.28万元，医疗卫生与计划生育支出1324.90万元。较年初预算财政拨款支出1279.49万元增加280.69万元，增加的主要原因是年初预算不包含本级部门专项和上级重大公共卫生专项支出。
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　芦淞区疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1552.86万元，其中：①人员经费支出383.52万元, 占基本支出的24.69%；②公用经费支出1169.34万元, 占基本支出的75.31%。
　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2017年“三公”经费支出总额为16.52万元，较年初预算20.00万元减少3.48万元，降低17.40%，其中：①因公出国（境）费为0万元，与年初预算持平；②公务用车购置及运行维护费为14.17万元，较年初预算16.00万元减少1.83万元，降低11.43%，减少的主要原因是加强公务车辆管理，降低车辆运行成本，严禁公车私用；③公务接待费2.35万元，较年初预算4.00万元减少1.65万元，降低41.25%，减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。
　　2017年“三公”经费支出总额为16.52万元，较上年30.75万元减少14.23万元，降低46.27%，其中：①因公出国（境）费为0万元，与上年持平。②公务用车购置及运行维护费为14.17万元，较上年26.73万元减少12.56万元，降低46.98%，其中公务用车购置费为0万元，较上年10.03万元降低10.03万元；公务用车运行维护费为14.17万元，较上年16.70万元减少2.53万元，降低15.14%，减少的主要原因是上年购置的新车维修维护费用减少。③公务接待费2.35万元，较上年4.02万元减少1.67万元，降低41.54%，减少的主要原因是公务接待人次减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2017年“三公”经费支出总额为16.52万元，其中：
　　①因公出国（境）费为0万元，占“三公”经费的0%，全年因公出国（境）组团数0个，累计0人次。
　　②公务用车购置及运行维护费为14.17万元，占“三公”经费的85.77%，本年未购置新车，公务用车保有量为3辆。
　　③公务接待费2.35万元，占“三公”经费的14.23%，国内公务接待29批次，接待人次261人次。
　　八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年政府性基金预算收入和支出均为0万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1169.35万元，较上年1091.08万元增加78.27万元，增长7.17%。主要原因是：财政基本支出与项目支出指标口径的差异所致。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额30.23万元，其中：政府采购货物支出24.28万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5.95万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门未实行公车改革，车辆有三台原值42.68万元；其他固定资产469.25万元；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　厉行节约，通过制度来规范管理。为贯彻中央厉行节约的精神，提高财政资金的使用效益，我单位从严控制各项支出，尤其是三公经费支出，尽量做到有所减少。
　　加强财务监督和绩效评价。把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，坚持专款专用，强化重大项目经费的全过程审计。
　　第四部分  联系方式
　　以上信息由芦淞区疾控中心财务室负责接受公众询问，接洽人颜甲云，联系电话0731-22282213。       。
　　第五部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

株洲市芦淞区疾病预防控制中心2017年部门决算公开表