目  录
　　第一部分  区绿化处概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分  区绿化处2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  区绿化处2017年度部门决算情况说明
　　第四部分  联系方式
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  区绿化处概况
　　一、主要职能
　　（一）负责辖区内道路绿化及公共区域的绿化维护管理工作；
　　（二）负责本区园林绿化建设规划、年度计划的编制、组织实施和监督管理；
　　（三）负责园区内绿化工程设计方案审批（含工程建设项目附属绿化工程设计方案审批）；
　　（四）负责园区内砍伐、移植、修剪树木审批；
　　（五）负责参与区工程项目的附属绿化工程设计方案的审查，并监督实施；
　　（六）负责占用（含临时占用）城市绿地、改变绿地性质，移伐、修剪树木工作的管理；
　　（七）负责城区内全民义务植树活动；
　　（八）承担区城市绿化委员会办公室的日常工作；
　　（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　二、部门决算单位构成
　　1.办公室；2.监察科；3.绿化办；4财务科。
　　第二部分  区绿化处2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分  区绿化处2017年度部门决算情况说明
　　一、关于绿化处2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年度收入总计为1287.38万元，相比较2016年收入1006.99万元增加了280.39万元；2017年度支出总计为1224.97万元，相比较2016年885.91万元增加了339.06万元。
　　二、关于绿化处2017年度收入决算情况说明
　　2017年度收入总计为1287.38万元，其中：财政拨款收入930.17万元，占总收入72%；其他收入236.13万元，占总收入18%；年初结转和结余121.08万元，占总收入10%。
　　三、关于绿化处2017年度支出决算情况说明
　　2017年度支出总计1224.97万元，其中：一般公共服务支出5.65万元，占总支出0.46%；城乡社区支出1216.31万元，占总支出99.3%；商业服务业等支出3万元，占总支出0.24%；年末结转和结余62.41万元。
　　四、关于绿化处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收入930.17万元，年初财政拨款结转和结余38.16万元，相比较2016年财政拨款收入843.99万元增加86.18万元；2017年度财政拨款支出总计968.32万元，相比较2016年财政拨款支出805.83万元增加162.49万元。
　　五、关于绿化处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出合计968.32万元，相比较2016年一般公共预算财政拨款支出805.83万元增加162.49万元。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出合计968.32万元，其中：一般公共服务支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款支出0.6%；城乡社区支出959.67万元，占一般公共预算财政拨款支出99%；商业服务业等支出3万元，占一般公共预算财政拨款支出0.4%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出与年初预算数作对比无增减。
　　六、关于绿化处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计848.45万元，其中：行政运行736.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出87%；其他城乡社区公共设施支出112.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出13%。
　　七、关于绿化处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　我单位为区城建局下属的二级差额拨款事业单位，年初部门预算未安排“三公”经费，“三公”经费未发生支出。
　　八、关于绿化处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　我单位无政府性基金。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。我单位为区城建局下属的二级差额拨款事业单位，年初部门预算未安排“机关运行”经费，“机关运行”经费未发生支出。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购未发生支出。
　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1台辆，属于生产用车车辆，2009年购入，价值7.9万元。
　　（四）预算绩效情况的说明。我单位全年大力实施“城市绿荫三年行动计划”，认真贯彻落实“生态园林、节约园林、民生园林”理念，进一步理顺工作机制，强力推进重点项目建设，提升绿化管养水平，巩固维护绿化成果，砥砺奋进，圆满完成各项工作任务。2017年，我区在城市绿荫三年行动考核中排名第一，市园林绿化管理考评中总分排名第二。
　　第四部分  联系方式
　　以上信息由绿化处财务室负责接受公众询问，接洽人：王水玲；联系电话：22282578。
　　第五部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：株洲市芦淞区道路绿化管理处2017年度部门决算公开表