目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责：主要职能一是负责全区征拆征收工作的统筹、协调、服务和指导; 二是指导、协调各指挥部做好项目概算编制等前期工作；三是督促各责任主体完善征拆工作网络建设、加强征拆征收队伍培训等工作；四是组织召开个案处理联席会议，定期研究工作中存在的矛盾和问题；五是承办全区征拆征收项目日常工作调度和进度目标考核；六是组织相关单位报送年度征拆征收工作计划。
　　2、机构设置：我办为芦淞区人民政府领导和管理的正科级全额拨款事业单位，核定编制人员数8人，现已到位编制人员数6人，人事领导小组通过的无固定期限人员2人，临聘人员14人，其中主任职数1名，副主任职数2名。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区征地工作协调管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：2018年年初预算数86.04万元，其中，一般公共预算拨款86.04万元。收入较去年增加20.17万元，主要是2018人员比2017年增加2人，人员经费也有提标。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数86.04万元，其中，城乡社区支出86.04万元，比2017年预算数65.87万元增加了20.17万元，主要是人员增加及经费提标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入86.04万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为86.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费支出等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年我办的机关运行经费当年一般公共预算拨款  10.95万元，比2017年预算12万元减少1.05万元，下降8.75%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 1.15 万元，其中，公务接待费  1.15 万元，比2017年预算1.2万元减少0.5万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.5 万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　3、政府采购情况
　　2018年我办单位政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算 3.15万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房101.96平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有0个，资金总额0万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区征地工作协调管理办公室2018年部门预算公开套表