目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　根据芦淞区机构改革芦政办发[2015]85号文件规定，将区人口和计划生育执法大队、区卫生监督所职责整合，组建区卫生计生综合监督执法局，负责全区卫生和计划生育综合监督执法工作，承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。
　　2、机构设置
　　芦淞区卫生计生综合监督执法局是芦淞区人民政府主管卫生计生综合监督执法的副科级全额拨款事业单位，核定事业编制14名，为区卫生和计划生育局所属副科级全额拨款事业单位。现有办公室、环境卫生监督股、传染病防治与学校卫生监督股、医疗机构卫生监督股、计划生育执法股5个科室。
　　二、部门预算单位构成
　　本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区卫生计生综合监督执法局本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初收入预算208.735925万元，其中，一般公共预算拨款208.735925万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资金经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了43.385925万元，主要是：1、增加了工作人员，工资福利预算有增加；2、卫生监督协管项目今年增加了一倍的预算。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数万元：
　　1、工资福利支出138.356825万元。
　　2、一般商品和服务支出31.2531万元。
　　3、对个人和家庭补助支出5.426万元。
　　4、项目支出33.7万元。
　　支出较去年增加43.385925万元，主要是增加了人员工资福利支出和卫生监督协管项目经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入208.735925万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为175.035925万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为33.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：卫生监督协管支出19.2万元，主要用于发放卫生监督协管员工作等方面；打击“两非”项目支出9.5万元，主要用于调查“两非”案例时产生的交通、误餐、印刷等各类费用；征收社会抚养费项目支出5万元，主要用于征收社会抚养费过程中产生的交通、印刷等其他办公费用。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.2531万元，比2017年预算增加5.2531万元，上升20%。 
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费 4万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 4.5万元，主要是减少了公务用车的修理费用。
　　3、政府采购情况
　　1、2018年芦淞区卫生计生综合监督执法局政府采购预算总额3万元，用于采购印刷品3万元。
　　2、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房135平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　3、本单位重点项目有0个，资金总额0万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区卫生计生综合监督执法局2018年部门预算套表