目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责起草全区卫生和计划生育相关政策规划；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；指导辖区内卫生和计划生育规划的编制和实施。
　　（二）负责全区疾病预防和控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按照有关规定发布传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
　　（三）负责制定职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。
　　（四）贯彻落实基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
　　（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范、标准；组织实施卫生专业技术人员执业标准和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
　　（六）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理药物配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。
　　（七）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重的方针，推进中医药的传承与创新；负责中医、中西医结合工作的管理和落实。
　　（八）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行全区出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全区计生药具的综合管理。
　　（九）组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全区低生育水平政策措施。
　　（十）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度；参与全区人口基础信息库建设，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
　　（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。
　　（十二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
　　（十三）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查；贯彻执行中央和省、市保健政策，负责全区保健工作管理。
　　（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区医药卫生体制改革领导小组的日常工作。
　　（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　株洲市芦淞区卫生和计划生育局是区人民政府主管卫生、计生、爱卫工作的正科级行政机关，现有股室9个，在职人员24人，退休人员24人，属区一级预算单位。下设1个正科级直属单位（妇幼保健计划生育服务中心），3个副科级直属单位（疾病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、流动人口计划生育管理站），13个股级事业单位（医药卫生体制改革领导小组办公室、卫生计生会计集中核算中心、白关镇中心卫生院、白关镇姚家坝卫生院、大京风景区卫生院、贺家土街道社区卫生服务中心、建设街道社区卫生服务中心、建宁街道社区卫生服务中心、龙泉街道社区卫生服务中心、庆云街道社区卫生服务中心、枫溪街道社区卫生服务中心、董家塅街道社区卫生服务中心、董家塅街道办事处五里墩卫生院、），其中6个全额拨款、11个差额拨款。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　1、芦淞区卫计局本级
　　2、芦淞区疾病预防控制中心
　　3、芦淞区妇幼保健计划生育服务中心
　　4、芦淞区卫生计生综合监督执法局
　　5、庆云街道社区卫生服务中心
　　6、枫溪街道社区卫生服务中心
　　7、龙泉街道社区卫生服务中心
　　8、董家塅街道社区卫生服务中心
　　9、建宁街道社区卫生服务中心
　　10、建设街道社区卫生服务中心
　　11、贺家土街道社区卫生服务中心
　　12、白关镇中心卫生院
　　13、白关镇姚家坝卫生院
　　14、五里墩卫生院
　　15、大京风景区卫生院
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数2601.71万元，其中，一般公共预算拨款2601.71万元。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数2601.71万元，其中，医疗卫生与计划生育支出2601.71万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入2601.71万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1781.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为820.7万元，其中卫生监督协管支出19.2万元，主要用于发放卫生监督协管员工作等方面；打击“两非”项目支出9.5万元，主要用于调查“两非”案例时产生的交通、误餐、印刷等各类费用；征收社会抚养费项目支出5万元，主要用于征收社会抚养费过程中产生的交通、印刷等其他办公费用。妇幼保健中心15万元，主要用于购置医用材料、项目宣传印刷、健康教育,临聘人员工资等相关项目支出。二类疫苗支出750万元，主要用于二类疫苗购买、冷链运转与维护、临聘人员工资等方面；学生体检支出22万元，主要用于学生体检委托业务费、组织协调、资料印刷等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  168.29万元。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为33.5万元，其中，公务接待费8.5 万元，公务用车购置及运行费25万元，因公出国（境）费0万元。
　　3、政府采购情况
　　2018年区卫计局各单位政府采购预算总额655.211万元，其中，政府采购货物预算444.711万元；政府采购工程预算104.5万元，政府采购服务预算106万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，卫计局共有办公及业务用房311.5平方米；无车辆；无单位价值200万以上大型设备。2019年部门无预算安排购置车辆，无预算安排购置价值200万以上大型设备。妇幼中心共有办公及业务用房800平方米；车辆2辆，其中一辆为一般公务用车，一辆为服务性用车（救护车）。2019年本中心无购置车辆和价值200万以上大型设备预算安排。疾控中心共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，特殊用途车辆2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。卫计执法局共有办公及业务用房135平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、卫计局重点项目有20个，资金总额733.14万元，其中，（1）独生子女保健费20万元，立项依据是湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会文件《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》（湘财社[2016]13号），长期绩效目标有对计划生育家庭开展奖励扶助，有利于进一步完善计划生育利益导向机制建设。引导更多群众自觉实行计划生育，为建设全面协调可持续发展创造了良好的人口环境。年度绩效目标是严格按确认条件和程序确认对象，对象确认准确，档案完备。独生子女保健费奖励扶助对象2091人，按240元/人/年的标准100%发放到位。（2）农村部分计划生育家庭奖励扶助经费10万元，立项依据是湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会文件《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》（湘财社[2016]13号），长期绩效目标有对计划生育家庭开展奖励扶助，有利于进一步完善计划生育利益导向机制建设。引导更多群众自觉实行计划生育，为建设全面协调可持续发展创造了良好的人口环境。年度绩效目标是严格按确认条件和程序确认对象，对象确认准确，档案完备。农村奖扶奖励扶助对象1028人，按960元/人/年100%发放到位。（3）计划生育家庭特别扶助经费40万元，立项依据是湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会文件《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》（湘财社[2016]13号），长期绩效目标有对计划生育家庭开展奖励扶助，有利于进一步完善计划生育利益导向机制建设，引导更多群众自觉实行计划生育，为建设全面协调可持续发展创造了良好的人口环境。年度绩效目标是严格按确认条件和程序确认对象，对象确认准确，档案完备。特别扶助对象569人，按资金按4800元/人/年100%发放到位。（4）计划生育手术并发症扶助经费2.88万元，立项依据是湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会文件《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》（湘财社[2016]13号）），长期绩效目标有建立以政策性奖励扶助为主体，多种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于计划生育工作的利益导向机制。兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。年度绩效目标是严格按确认条件和程序确认对象，对象确认准确，档案完备。计划生育手术并发症对象20人，按4800元/人/年100%发放到位。（5）区特扶“三节”慰问20万元，立项依据是株洲市芦淞区人民政府办公室印发《关于进一步加强人口和计划生育利益导向机制》（芦政办发[2013]54号），长期绩效目标是建立以政策性奖励扶助为主体，多种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于计划生育工作的利益导向机制。兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。年度绩效目标是严格按确认条件和程序确认对象，对象确认准确，档案完备。特扶“三节”慰问对象392户，慰问资金按500元/次的标准100%到位。（6）区特扶（含手术并发症对象）对象关怀经费60万元，立项依据是《关于印发》株卫发﹝2016﹞43号，长期绩效目标有建立以政策性奖励扶助为主体，多种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于计划生育工作的利益导向机制。兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。年度绩效目标是政策落实到位，改善干群关系，提供优质服务，促进社会和谐，进一步提高党和政府的公信力，593个特扶慰问对象，按1000元/次的标准100%到位。（7）城镇独生子女父母奖励经费72万元，立项依据是湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会文件《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》（湘财社[2016]13号），长期绩效目标有对计划生育家庭开展奖励扶助，有利于进一步完善计划生育利益导向机制建设，引导更多群众自觉实行计划生育，为建设全面协调可持续发展创造了良好的人口环境。年度绩效目标有严格按确认条件和程序确认对象，对象确认准确，档案完备，独生子女奖励金发放到位率100%。（8）计生工作经费40万元，立项依据是省卫计委考核文件要求，长期绩效目标有贯彻落实全面二孩政策，完成计生考核的工作要求，完善计生服务，提升人口质量。年度绩效目标是按照株洲市县市区计划生育工作考核标准，保障计生工作经费投入到位；完成与市政府签字的责任状目标任务，包括人口自然增长率、符合政策生育率和出生人口性别比等指标任务；开展业务培训，提高各级卫计工作人员业务能力和水平。（9）基本公共卫生经费256.18万元，立项依据是国卫基层发【2017】46号文件和湘财社指【2017】82号文件，长期绩效目标有以深化医改为主线，以提高居民健康水平为目标，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，认真做好基本公共卫生服务项目工作，优化整合资源，抓好重点工作，使全区城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。年度绩效目标是全区城乡居民健康档案建档率达到75%以上，新建档案合格率达到90%。居民健康相关知识知晓率城市达到80%、农村达到70%，提供的健康教育印刷资料中，中医药健康教育资料达到40%以上。以乡镇（街道）为单位，适龄儿童预防接种建证率以及一类疫苗接种率、接种及时率保持在90%以上。0-6岁儿童健康管理率、新生儿访视率分别达到85%以上；早孕建册率、产后访视率分别达到85%以上。年度进行过一次健康体检的老年人占辖区老年人比例达到67%。高血压和2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率分别达到60%以上，管理人群血压、血糖控制率分别达到50%。按照应管尽管的原则，在征得家属同意的情况下将辖区内重型精神病患者全部纳入管理，规范管理率达到75%。以乡镇（街道）为单位，发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到90%。法定传染病及突发公共卫生事件报告率、报告及时率突发公共卫生事件调查处理率均要达到100%。65岁及以上老年人中医体质辨识率、0-3 岁儿童中医药调养率均要达到45%。卫生监督协管覆盖率达到100%，监督协管信息报告率达到100%。（10）老年乡村医生困难补助9万元，立项依据是湘政办发【2014】102号文件和湘财教【2016】23号文件，长期绩效目标有根据《湖南省人民政府办公厅关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知（湘政办发【2014】102号)》文件精神，结合我区实际，切实解决老年乡村医生的生活困难问题。年度绩效目标是严格按确认条件和程序确认对象，对象确认准确，档案完备。补助资金发放到位率100%。（11）基层卫生人才“135”工程学科骨干补贴2.88万元，立项依据是株卫发2013-22号文件，长期绩效目标有培养一批学科骨干和和技术带头人，年度绩效目标是培养两批12医护技专业技术人员学科骨干和和技术带头人。（12）区肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励经费13.2万元，立项依据是株洲市社会管理综合治理委员会办公室 株洲市卫生和计划生育委员会 株洲市财政局 株洲市民政局 株洲市残疾人联合会文件  《关于印发的通知》( 株综治办[2016]28号），长期绩效目标有有机整合现有政策及各方资源，实现严重精神障碍患者救治救助管理监护工作有效衔接，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，有效减轻患者及家庭负担，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。年度绩效目标是政策落实到位，切实落实我区严重精神障碍患者监护人责任，促进社会和谐稳定，进一步提高党和政府的公信力，对监护奖励经费严格审核把关，对55个对象的监护人按200元/人/月足额计发，为患者救治救助创造条件，提供便利。（13）计划生育手术费10万元，立项依据是湘财社2016-13号文件，长期绩效目标有为保障实行计划生育的育龄夫妇免费享受国家规定的计划生育技术服务基本项目，进一步推进计划生育事业的持续、稳定、健康发展。（14）公共区域除四害36万元，立项依据是芦淞区公共区域病媒生物防制工作合同，长期绩效目标有建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物预防控制活动，巩固创卫成果，建立除“四害”工作长效管理机制，使芦淞区的“四害”密度常年控制在国家卫生城市标准范围之内。年度绩效目标是针对公共区域内（216.8平方公里）、重点场所5000余家、八小行业27000余家危害严重的病媒生物种类和公共环境，组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。（15）中医药经费20万元，立项依据是株政办法2017-5号文件、株卫函2017-201号文件、芦政办发2017-54号文件。长期绩效目标有创建全国中医药服务先进市，切实提高中医医疗服务能力，大力发展中医药养生保健服务，扎实推进中医药传承创新，大力弘扬中医药文化。年度绩效目标是到2020年实现人人基本享有中医药服务，建设中医药服务示范区，中医药发展 政策体系基本建立，所有社区卫生服务中心、卫生院和70%村卫生室具备中医药服务能力，中医药人才教育培养体系更加健全，中医药健康服务成为我区健康服务业重要组成部分。（16）医师、护士节工作经费5万元，立项依据是国卫办医函2016-419号文件 。长期绩效目标有关爱、温暖医护人员。（17）村卫生室实施基本药物补助76万元，立项依据是38个村卫生室落实基本药物制度，使用基本药物。年度绩效目标有以药品零差率销售、基本医疗卫生服务和群众满意度为重点，坚持优绩优酬、多劳多得的考核激励机制，充分调动乡村医生的工作积极性和主动性，确保广大农民群众获得安全有效、方便价廉的医疗卫生服务。（18）计生协会工作经费20万元，立项依据是株办发2006-3号文件，长期绩效目标有进一步加强计生协工作，充分发挥计划生育协会在实现人口与社会、经济、资源、环境协调发展和可持续发展中的重要作用，全面提高计生工作水平，改善党群干群关系、构建和谐社会，有利于加快全面建设小康社会目标，促进人与自然的协调发展。年度绩效目标是加强组织建设、做好宣传教育、进一步推进计生基层群众自治、帮扶计生困难家庭、强化流动人口服务管理、加强党风廉政建设。（19）计生特殊家庭住院护理津贴保险5万元，立项依据是株卫发2016-43号文件，长期绩效目标有为不同群体提供个性化、差异化的养老保障，探索对失独老人保险的新模式。加强推广系列保险的宣传与推广，在计划生育特殊家庭综合保险的基础上，设立计划生育特殊家庭住院护理津贴保险，为计划生育特殊困难家庭提供每人每年60天、每天100元的住院护理津贴。年度绩效目标是为550个计生特殊家庭购买保险，投保资金由计生协向财政部门申请，城市区由市、区两级按5:5比例承担。保险对象为我区财政统发工资及户籍人口中独生子女死亡和伤残家庭对象。（20）计生两女户家庭意外伤害保险费15万元，立项依据是芦政发2013-54号文件，长期绩效目标有贯彻落实国家、省、市关于人口和计划生育利益导向政策体系建设有关精神，提高群众实行计划生育的自觉性，推动全区计划生育工作，促进我区人口和经济社会协调发展。 年度绩效目标是为1500个计生两女户家庭按100元/户的购买保险，1家购买可保险家庭成员5人内任一人出险时优先受益。对象范围为：具有本区农村户籍、落实了计划生育长效节育措施的两女家庭户，区人民政府奖励1000元，并统一购买“计划生育家庭意外伤害保险”。
　　妇幼保健中心重点项目共有3个，资金总额131.54万元，其中（1）免费孕前优生检查项目31.6万元，立项依据是湘人口发〔2012〕25号文件和芦政发〔2013〕18号文件，年度绩效目标是任务数600对；（2）免费农村适龄妇女“两癌”筛查项目45万元，立项依据是湘妇字〔2016〕27号文件和株妇发〔2016〕30号文件，年度绩效目标是任务数2500人；（3）免费产前筛查项目54.94万元，立项依据是湘卫妇幼发〔2017〕2号文件和株卫函〔2017〕39号文件，年度绩效目标是任务数2583人。
　　疾控中心重点项目有5个，资金总额133万元，其中：（1）一类疫苗75万元，立项依据是《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《中华人民共和国传染病防治法》，长期绩效目标有通过为适龄儿童和重点人群提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划预防接种服务，有效预防和控制疫苗针对传染病，保护儿童身体健康，年度绩效目标是做好冷链运转、安全接种工作，确保适龄儿童11种国家免疫规划疫苗基础免疫率≥95％，国家免疫规划疫苗针对传染病发病率控制在国家、省级要求内，无麻疹等疫苗针对传染病暴发疫情发生。（2）传染病防控33万元，立项依据是《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《“十三五”全国结核病防治规划》、《湖南省结核病防治规划》、《学校结核病防控工作规范（2017版）》，长期绩效目标有做好传染病防控工作，加强疫情报告，科学、及时、规范处置传染病疫情，防止疫情扩散和二代病例的发生，确保传染病发病率低于全省平均水平，年度绩效目标是加强霍乱、人感染禽流感、手足口病等重点传染病监测，按时完成监测采样，个案流行病学调查完成率达100%；加大艾滋病检测力度，完成自愿咨询检测550人，孕产妇HIV检测400人，HIV检测人数不低于辖区总人口数的13%，加强艾滋病病人管理和高危人群干预，有效遏制艾滋病的发生与流行；加大结核病筛查力度，完成中小学校入学新生约4000人的结核病筛查工作，规范结核病患者管理，规范管理率达90%以上，加强病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查，筛查率达95%以上，遏制结核病的传播和蔓延。（3）寄地慢病防控10万元，立项依据是《全国包虫病等重点寄生虫病防治规划（2016-2020年）》、《全国地方病防治十三五规划》、《血吸虫病防治条例》、《“十三五”全国血吸虫病防治规划》、《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》、《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《关于实施健康扶贫工程的指导意见》等，长期绩效目标有加大健康宣教力度，大力推进全民健康生活方式行动，加强寄生虫病、地方病、慢性病监测，规范患者管理，提高患者生活质量和幸福指数。年度绩效目标是完成疟疾血检监测170例，居民碘盐监测300份，碘缺乏病监测300例，居民肝吸虫及土源线虫调查1000例；认真开展查、灭螺工作，完成查螺面积40万平方米，灭螺5万平方米，灭蚴10万平方米，血吸虫查病2000人、化疗10人、询检4500人，顺利通过省级消除血吸虫病标准考核验收；加强高血压、糖尿病、肿瘤等疾病监测和管理，积极开展健康支持性环境建设，大力推进全民健康生活方式行动，顺利通过国家慢性病综合防控示范区复审。（4）精神病防控5万元，立项依据是《精神卫生法》、《湖南省精神卫生工作规划（2015-2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》，长期绩效目标有加强重性精神病患者筛查和管理工作，减少肇事肇祸，维护社会的和谐稳定，年度绩效目标是加强重性精神疾病患者筛查和管理工作，确保重性精神病患者检出率≥4‰，登记在册的严重精神障碍患者管理率≥95%、面访率100%、服药率≥80%、规范管理率≥85%，规范服药率≥50%、精神分裂症患者服药率≥80%。⑤卫生监测10万元，立项依据是《食品安全法》、《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》，长期绩效目标是加强农村饮用水和食品安全风险监测，确保农村饮水安全和食品安全，年度绩效目标是完成农村饮用水和大米、蔬菜等食品化学污染物及致病菌监测采样98份。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区卫生和计划生育局2018年部门预算套表