目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　根据芦政办发【2013】11号文件规定，本单位主要职责是：做好原企业退休人员的服务工作，开展文化健身活动，丰富退休人员的精神文化生活；对高龄、残疾、孤老、患病住院以及其他特困人员进行走访慰问;配合有关部门做好社会救助等工作，做好生活照料工作；去世职工死亡后，协助家属料理后事；做好原企业移交资产的管理工作；协助处理原企业破产遗留守问题等。
　　二、部门预算单位构成
　　本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算为本级预算，收入为财政拨款收入，支出包括基本支出和项目支出
　　（一）收入预算，2018年年初预算数154万元，其中一般公共预算基本支出拨款54万元，纳入预算管理的非税收入100万元。收入较去年减少32万元，主要是非税收入减少。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数154万元，其中，一般公共预算基本支出54万元、部门专项支出100万元。支出较去年减少32万元,主要是今年减少了装修预算支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款154万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本单位主要是企业退休人员管理服务专项支出，主要用于政策宣传、生存调查认证、救济慰问、组织开展文化健身活动、协助处理破产遗留问题维护社会稳定等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年机关运行经费一般公共预算拨款 7万元，比2017年预算减少1万元，减幅10%，减少原因是区财政统一下调了公用经费的定额标准。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费6万元、公务用车运行费7万元、因公出国（境）费0万元。2018年本着厉行节约原则，“三公”经费预算比2017年减幅7%。
　　3、 政府采购情况
　　2018年政府采购预算34万元，其中货物采购预算9万元，工程类预算25万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房1320平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有0个，资金总额0万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区天泰能源退休人员管理办公室2018年部门预算表格