一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：  
　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；  
　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  
　　（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；   
　　（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；  
　　（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；  
　　（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；  
　　（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  
　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；  
　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；  
　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；  
　　（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；  
　　（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；  
　　（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；  
　　（十四）承办区政府交办的其他事项。
　　2、机构设置
　　株洲市芦淞区龙泉街道办事处是区人民政府主管外派工作的正科级行政机关，现有股室12个，在职人员37人，退休人员23人，属区一级预算单位。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的无二级预算单位
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入； 
　　（一）收入预算，2018年年初预算数474万元，其中，一般公共预算拨款474万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加87万元，主要是工资福利支出经费增加了96万元，一般商品服务增加18万元，对个人和其他家庭付减少了27万元。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数474万元，其中，一般公共服务474万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加87万元，主要是主要是工资福利支出经费增加了96万元，一般商品服务增加18万元，对个人和其他家庭付减少了27万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入474万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为474万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年龙泉机关运行经费当年一般公共预算拨款474万元，比2017年预算增加 87万元，上升22.48%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费   0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元。
　　3、政府采购情况
　　2018年单位政府采购预算总额27.54万元，其中，办公费预算2.97万元；空调预算2.20万元；办公桌椅预算22.37万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房2561.51平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位无重点项目。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区龙泉街道办事处2018年部门预算公开套表