目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　（一）、执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规，结合本区实际，制定具体实施办法，并组织实施。
　　（二）、研究制定全区幼儿教育、九年义务教育和成人教育事业发展规划，并组织实施。
　　（三）、综合管理全区的基础教育与特殊教育、成人教育与幼儿教育工作，并进行分类指导，负责在全区范围内基本实现九年义务教育和基本扫除青壮年文盲工作。
　　（四）、组织指导全区教育的各项改革，指导学校内部管理体制的改革。
　　（五）、负责管理全区的教育经费，接受市、区有关部门的监督和检查。负责区属中、小学校的财务管理工作。
　　（六）、负责区属中小学、幼儿园教师的管理工作，组织实施教师资格制度；负责组织全区教师专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导学校教师和管理人员队伍建设。
　　（七）、负责管理和指导辖区学校的团队、少先队工作。
　　（八）、负责全区中小学教育督导工作和开展教育教学研究工作。
　　（九）、保障教职工、学生的合法权益，保护校资校产。
　　（十）、综合管理教科中心和勤工俭学办。
　　（十一）、指导全区各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生、艺术、科技、国防和人口教育等工作。
　　（十二）、协调指导、监督和检查全区语言文字工作，指导推广普通话。
　　（十三）、协调指导各镇、区级各部门有关教育工作，负责全区教育督导与评估。
　　（十四）、完成区委、区政府交办的其它工作。
　　2、机构设置
　　芦淞区教育局是芦淞人民政府主管全区教育工作的正科级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位45个，其中：参照公务员法管理单位1个（教育局机关），财政补助单位44个（勤管办、教科中心、社区学院、青少年绿色营地、公办初中9所、公办小学26所、公办幼儿园5所）。2018年初局机关、二级机构、各学校编制人数共计1619。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　1、教育局机关
　　2、勤管办、教科中心、社区学院、青少年绿色营地、公办初中9所、公办小学26所、公办幼儿园5所。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括保障局机关及下属各单位基本运行的经费，和项目支出等专项经费。2018年，教育系统二级预算单位包括：局机关及二级机构、各中小学校、公办直属幼儿园和活动实践基地。
　　（一）收入预算，2018年，芦淞区教育系统年初预算数22240.07万元，其中，教育局机关年初预算数602.36万元，学校及二级机构年初预算数21637.71万元。以上资金全部为财政预算全额拨款。收入较去年增加2165.59万元，主要原因是人员增加及工资调标。 
　　（二）支出预算，2018年年初教育系统预算数22240.07万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育22240.07万元，科学技术0万元，支出较去年增加2165.59万元，主要原因人员增加及工资调标 。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入22240.07万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为22240.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年教育系统没有项目支出。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级、各中小学、二级机构等45个行政事业单位机关运行经费一般公共预算拨款322.95万元，比2017年预算减少214.69，下降39.93%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少3万，减少的主要原因是加强了公务接待审批，厉行节约。
　　3、政府采购情况
　　2018年教育局政府采购预算总额7.22万元，其中，政府采购工程预算0万元；政府采购货物预算7.22万元；政府采购服务预算0万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房662.99平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有5个，资金总额3019.72万元，其中，义务教育区级配套经费支出945万元，立项依据是湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的通知-湘政办发[2016]39号，长期绩效目标有为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，确保学校正常运转。年度绩效目标是为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，按普通小学生每年600元、中学每年800元，拨付到学校，确保学校正常运转；普惠性幼儿园专项经费支出251万元，立项依据是《关于做好城区普惠性民办幼儿园建设相关工作的通知》株教函[2017]111号，长期绩效目标解决入园难，入园贵问题，保障更多的适龄幼儿“有园上、上得起园、上合格园”。为满足民众对价格低廉、有质量保障的学前教育的迫切需求，年度绩效目标是2018年公办园、普惠园在园人数占所有在园人数的70%；学校安全专项经费支出249.72万元，立项依据是《关于进一步加强和规范中小学幼儿园安全防范工作的通知》株公通[2017]140号等, 长期绩效目标保障学校安全，进一步提高学校防范风险的能力；年度绩效目标是各学校、幼儿园根据单位实际对保安管理制定相关制度和管理考核办理，积极强化学校人防建设等;农村教育专项经费支出108万元，立项依据是《关于落实湖南省三区支教计划的通知》株教函[2014]10号文等, 长期绩效目标保障农村教师待遇、促进农村教育发展，年度绩效目标及时足额发放农村班主任津贴、指教经费等；教育发展专项经费支出1466万元，立项依据是《关于全省中小学教师定期进行身体健康检查工作的通知》湘教通[2015]578号文等，长期目标是促进我区教育事业发展，年度目标是组织教师培训、教师体检等。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表（空表）
　　17、整体支出绩效目标表

　　附件：芦淞区教育局预算公开表格