目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　（一）部门职责
　　根据卫生部印发的《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》文件规定，本部门主要职责是：
　　株洲市芦淞区疾病预防控制中心（以下简称“芦淞区疾控中心”）是全区疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构，是政府实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、卫生监测等职能的公益性事业单位。
　　（二）机构设置
　　芦淞区疾控中心是区卫生和计划生育局所属的全额拨款事业单位，设有办公室、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、寄地麻病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、卫生监测科12个科室。
　　（三）人员情况
　　根据芦编办〔2017〕40号精神，芦淞区疾控中心核减编制1名，调整后芦淞区疾控中心编制为34名，2018年初实有在职职工28人，退休职工15人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区疾控中心属区一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区疾控中心部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算1150.60万元，其中：财政全额拨款378.60万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款772.00万元。收入较上年1279.49万元减少128.89万元，主要是因为公用经费减少，由2万元/人·年降为1.8万元/人·年；‚非税收入拨款减少，是因为取消了卫生监测检验和预防性体检收费。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数1150.60万元，其中：一般公共服务支出0万元，医疗卫生与计划生育支出1150.60万元，较上年1279.49万元减少128.89万元，主要是因为公用经费预算支出减少，由2万元/人·年降为1.8万元/人·年；‚非税收入拨款预算支出减少，是因为减少了卫生监测检验和预防性体检预算支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入1150.60万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为378.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置与维修等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为772.00万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括二类疫苗和学生体检两个专项的支出。其中：二类疫苗支出750万元，主要用于二类疫苗购买、冷链运转与维护、临聘人员工资等方面；学生体检支出22万元，主要用于学生体检委托业务费、组织协调、资料印刷等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年机关运行经费一般公共预算拨款50.4万元，较2017年预算60万元减少9.6万元，减少19.04%，主要是因为2018年公用经费由2万/人·年降至1.8万/人·年。
　　（二）“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为18.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少不必要的开支。
　　（三）政府采购情况
　　2018年政府采购预算总额105.6万元，其中：政府采购货物预算50.6万元，政府采购工程预算55万元，政府采购服务预算0万元。
　　（四）国有资产占有情况
　　截止2017年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，特殊用途车辆2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　（五）重点项目
　　2018年本单位重点项目有5个，资金总额133万元，其中：①一类疫苗75万元，立项依据是《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《中华人民共和国传染病防治法》，长期绩效目标有通过为适龄儿童和重点人群提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划预防接种服务，有效预防和控制疫苗针对传染病，保护儿童身体健康，年度绩效目标是做好冷链运转、安全接种工作，确保适龄儿童11种国家免疫规划疫苗基础免疫率≥95％，国家免疫规划疫苗针对传染病发病率控制在国家、省级要求内，无麻疹等疫苗针对传染病暴发疫情发生。②传染病防控33万元，立项依据是《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《“十三五”全国结核病防治规划》、《湖南省结核病防治规划》、《学校结核病防控工作规范（2017版）》，长期绩效目标有做好传染病防控工作，加强疫情报告，科学、及时、规范处置传染病疫情，防止疫情扩散和二代病例的发生，确保传染病发病率低于全省平均水平，年度绩效目标是加强霍乱、人感染禽流感、手足口病等重点传染病监测，按时完成监测采样，个案流行病学调查完成率达100%；加大艾滋病检测力度，完成自愿咨询检测550人，孕产妇HIV检测400人，HIV检测人数不低于辖区总人口数的13%，加强艾滋病病人管理和高危人群干预，有效遏制艾滋病的发生与流行；加大结核病筛查力度，完成中小学校入学新生约4000人的结核病筛查工作，规范结核病患者管理，规范管理率达90%以上，加强病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查，筛查率达95%以上，遏制结核病的传播和蔓延。③寄地慢病防控10万元，立项依据是《全国包虫病等重点寄生虫病防治规划（2016-2020年）》、《全国地方病防治十三五规划》、《血吸虫病防治条例》、《“十三五”全国血吸虫病防治规划》、《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》、《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《关于实施健康扶贫工程的指导意见》等，长期绩效目标有加大健康宣教力度，大力推进全民健康生活方式行动，加强寄生虫病、地方病、慢性病监测，规范患者管理，提高患者生活质量和幸福指数。年度绩效目标是完成疟疾血检监测170例，居民碘盐监测300份，碘缺乏病监测300例，居民肝吸虫及土源线虫调查1000例；认真开展查、灭螺工作，完成查螺面积40万平方米，灭螺5万平方米，灭蚴10万平方米，血吸虫查病2000人、化疗10人、询检4500人，顺利通过省级消除血吸虫病标准考核验收；加强高血压、糖尿病、肿瘤等疾病监测和管理，积极开展健康支持性环境建设，大力推进全民健康生活方式行动，顺利通过国家慢性病综合防控示范区复审。④精神病防控5万元，立项依据是《精神卫生法》、《湖南省精神卫生工作规划（2015-2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》，长期绩效目标有加强重性精神病患者筛查和管理工作，减少肇事肇祸，维护社会的和谐稳定，年度绩效目标是加强重性精神疾病患者筛查和管理工作，确保重性精神病患者检出率≥4‰，登记在册的严重精神障碍患者管理率≥95%、面访率100%、服药率≥80%、规范管理率≥85%，规范服药率≥50%、精神分裂症患者服药率≥80%。⑤卫生监测10万元，立项依据是《食品安全法》、《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》，长期绩效目标是加强农村饮用水和食品安全风险监测，确保农村饮水安全和食品安全，年度绩效目标是完成农村饮用水和大米、蔬菜等食品化学污染物及致病菌监测采样98份。
　　（六）其他情况
　　以上预算不包含上级重大公共卫生专项等其它专项经费。
　　六、名词解释
　　（一）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区疾病预防控制中心2018年部门预算套表