目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、单位主要职责
　　芦淞区环境卫生管理处成立于2004年,2015年底全区机构改革调整后，现为芦淞区城市管理和行政执法局二级机构，副科级差额拨款的事业单位，人员工资与福利经费来源于财政定额拨款和生活垃圾处理费征收，公厕维修维护费用、业务考评及办公经费需单位自筹。现工作职责主要有五项：一是负责主次干道清扫保洁和城市生活垃圾收集、清运的监督检查、考评指导、服务协调；二是负责环卫设备设施的管理、维护和维修；三是负责辖区城市生活垃圾处理费的征收；四是负责对城区范围内环卫基础设施的建设规划及环境卫生的宣传教育工作；五是完成上级领导交办的其他工作任务。
　　二、单位机构、人员情况
　　区环卫处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区环卫处本级。
　　区环卫处现有在编干部职工362人。其中在职在岗人员142人、退休人员220人。142名在职在岗人员的分布情况如下：处机关管理人员25人，收费中心收费员32人，公厕清厕员19人,市场化运作在公司人员46人，外借人员6人，其他病退人员14人。
　　三、部门收支总体情况
　　根据该部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算，2018年年初预算数1774.85万元，其中，一般公共预算拨款1513.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入261.84万元。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数1774.85万元，其中，城乡社区支出1488.52万元，科学技术支出286.33万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入1513.01万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1488.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为24.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：支出24.49万元，主要用于公厕、垃圾站除臭设备方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年环卫处的机关运行经费当年一般公共预算拨款1513.01万元，比2017年预算增190.42万元，上升13%。
　　2、“三公”经费预算
　　2017年度本单位“三公”经费决算数为22.307万元，其中：公务接待费12.219万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费10.088万元。2018年本单位“三公”经费预算数为0万元。区环卫处为差额拨款的事业单位，预算不安排“三公”经费。
　　3、政府采购情况
　　2018年区环卫处政府采购预算总额5081.23万元，其中，计算机、复印机等办公用品预算11.9万元；除臭设备预算24.49万元；垃圾清运市场化预算662.84万元；火车站前坪环卫作业市场化预算22万元；第三轮环卫作业市场化预算4360万元。
　　4、国有资产占有情况说明
　　截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房210平方米；车辆42辆，其中一般公务用车2辆。
　　5、本单位重点项目有1个，资金总额58万元，环卫工人防寒费58万元，立项依据是株洲市城市管理委员会全体会议纪要2016年6月24日文件，长期绩效目标有积极落实环卫工人合法权益系列政策，年度绩效目标是积极落实环卫工人合法权益系列政策。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区环境卫生管理处2018年部门预算套表