目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　贺家土街道地处芦淞区的北端，东、南与芦淞区建设街道接壤，西临湘江，与天元区嵩山街道隔江相望，北濒白石港，与石峰区响石岭街道毗邻。办事处驻株洲市体育路96号，电话区号0731，邮政编码412000，距区政府驻地7.5千米，市政府驻地4千米，街道现有常住人口5万人，流动人口8000多人，下设7个社区居委会，有104家辖区单位。辖大塘冲、曹塘坝、长塘湾、漂家井、文化园、大园、来园7个社区，52个居民小组。
　　1、部门职责
　　（1）贯彻落实党和国家各项方针和法律法规，对居民进行思想法制教育和社会法制教育，依法保障居民合法权益。
　　（2）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
　　（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政。计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作
　　（4）负责本行政区域的社会精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作
　　（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。完成区委区政府交办的其他工作任
　　（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
　　（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　2、机构及人员设置
　　在职44人，在编人员43人：其中：行政编13人，事业编7人，城管编2人，工勤编1人,退休20人，无固定合同人员1人。
　　内设机构：党政综合办、财政所、经济发展办公室、民政优抚办、计生办、综合治理办、城市管理办公室、劳动保障站、退管办公室，重点办。
　　二、部门预算单位构成
　　贺家土街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；
　　（一）收入预算，2018年年初预算数350.74万元，其中，一般公共预算拨款350.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加33.36万元 ，主要是工资福利支出经费增加了11.3万元，一般商品服务增加12.83万元，对个人和其他家庭付增加了9.23万元。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数350.74万元，其中，一般公共服务350.74万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加33.36万元 ，主要工资福利支出经费增加了11.3万元，一般商品服务增加12.83万元，对个人和其他家庭付增加了9.23万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入350.74万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为350.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年办事处本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 350.74 万元，比2017年预算（增加）33.36  万元，上升10.52  %。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费   0万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费   0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加）    0万元.
　　3、政府采购情况
　　2018年本单位政府采购预算总额7.829 万元，其中：政府采购货物预算全额拨款4.82  万元，其他收入3.01万元。  
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房  35 平方米；车辆0  辆，其中一般公务用车  0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
　　5、本单位重点项目有0个，资金总额0万元，其中，重点专项支出名称0万元，立项依据是0，长期绩效目标有0，年度绩效目标是0；重点专项支出0万元，立项依据是无，长期绩效目标有0，年度绩效目标。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：株洲市芦淞区贺家土家办事处2018年预算公开套表