目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、 部门基本概况
　　（一）职能职责
　　1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民的合法权益；
　　2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力；
　　3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业产业和财政、民政、安监、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作；
　　4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动；
　　5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作；
　　6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作；
　　7、完成区委、区政府的其他工作任务。
　　（二）机构设置
　　1、内设机构
　　党政办、民政办、劳动保障站、城管办、计生办、综治办、司法所、安置办、重点办、征拆办、安监站、武装部、农业办、统计站、财政所；
　　2.人员编制：
　　根据编委核定，2017年末，我单位共有编制29人，其中行政编制13人，工勤编制1人，事业编制15人。年末实有人数45人，其中在职人数40人，离退休人员5人。
　　二、 部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　（一）株洲市芦淞区枫溪街道办事处本级；
　　（二）枫溪街道下辖两个社区、三个行政村汇总数。
　　三、 部门收支总体情况
　　根据本单位主要工作任务，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算，2018年年初预算数437.3712万元，其中，一般公共预算拨款437.3712万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加70.0778万元，主要是因为人员变动及工资收入增加。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数437.3712万元，其中，一般公共服务437.3712万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加70.0778万元，主要是因为人员变动及工资收入增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入437.3712万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为437.3712万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年厅本级株洲市芦淞区枫溪街道本级，以及下辖两个社区与三个行政村的机关运行经费当年一般公共预算拨款437.3712万元，比2017年预算增加70.0778万元，上升19.08%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。
　　3、政府采购情况
　　2018年枫溪街道采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元。
　　4、国有资产占有情况：截止2017年12月31日本部门共有办公及业务用房1725平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位无重点项目，无重点项目绩效。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表—工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”（经费预算表）
　　13、政府采购预算表
　　14、政府基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

枫溪街道办事处2018年部门预算公开套表