目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责：管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
　　2、机构设置：大京管委会下设党政办、民政办、劳动保障站、城管办、计生办、综治办、司法办、重点办、两型办、安检站、武装办、农业办、统计站、旅游公司、财政所。
　　二、部门预算单位构成
　　大京管委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有单位本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数316.9956万元，其中，一般公共预算拨款316.9956万元。收入较去年增加45.1888万元，主要是财政拨款的增加。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数316.9956万元，其中，工资福利支出269.3553万元，一般商品和服务支出21.8298万元，对个人和家庭的补助25.8104万元。支出较去年增加45.1888万元，主要是工资福利调档提升。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入316.9956万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为316.9956万元，其中工资福利支出269.3553万元，一般商品和服务支出21.8298万元，对个人和家庭的补助25.8104万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款21.8298万元。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年本单位“三公”经费预算数为0万元，与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年本单位政府采购预算总额0万元，与2017年持平。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房  平方米；车辆0  辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值200万以上大型设备  0套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
　　5本单位无重点项目，无相关绩效。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区大京风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开套表