目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　（1）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理和行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。
　　（2）负责全区城市市容环境卫生、市政道路设施、户外广告、开放式老旧居民社区物业服务等方面的行业指导和管理；负责城区道路（含桥梁、隧道）交通隔离设施的管理；负责户外广告的设置和户外宣传活动的管理。
　　（3）负责区人民政府交办的涉及城市管理基础设施、环境改造等项目的相关工作。
　　（4）负责相对集中行使国务院、省人民政府、市人民政府批复确定的行政处罚权；统筹实施餐厨垃圾、户外广告等专业行政执法；负责实施重大城市管理行政执法工作。
　　（5）承担区委、区人民政府交办的其他事项。
　　2、机构设置
　　（1）全系统行政、事业编制人数共计120人，实际在职人数99人，离退人员3人。
　　（2）芦淞区城市管理行政执法大队为区级二级全额拨款事业单位，内设业务室、办公室、处罚室、财务室、法宣室。
　　二、部门预算单位构成
　　区城管大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有城管大队本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费，也包括城管局归口管理、分配的行政执法专项经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数1344.92万元，其中，一般公共预算拨款1264.92万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入80.00万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加295.91万元，主要是人员增加及城管体制改革。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数1344.92万元，其中，一般公共服务1264.92万元，预算管理的非税收入拨款80.00。支出较去年增加295.91万元，主要是人员增加及城管体制改革。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入1344.92万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1213.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为131.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：停车场费用支出51万元，主要用于停放违章车辆；专项整治支出50万元，主要用于城管整治工作；公务用车运行维护费支出30万元，主要用于维护执法车辆。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年区城管大队的机关运行经费当年一般公共预算拨款242.06万元，比2017年预算增加70.06万元，上升40.73%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为51.60万元，其中，公务接待费7.80万元，公务用车购置及运行费43.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加19.6万元，主要是人员增加及城管体制改革。
　　3、政府采购情况
　　2018年区城管大队政府采购预算总额226.15万元，其中，政府采购货物预算25.15万元、政府采购服务预算201.00万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房  210 平方米；执法车辆 9 辆，其中一般公务用车  0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 3 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0  套。
　　5、本单位重点项目有0个，资金总额0万元.
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：株洲市芦淞区城市管理行政执法大队2018年部门预算公开套表