目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会综合治理等行政工作。 
　　2、机构设置
　　白关镇下设党政办、民政办、劳动保障站、城管办、卫计办、综治办、司法办、安监办、武装部、农业办、统计站、财政所。
　　白关镇共有财政供养人员93人，其中自收自支人员8人，行政人员32人，事业人员27人，退休人员25人，另长期合同工1人。
　　二、部门预算单位构成
　　白关镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有白关镇本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：2018年年初预算数6705912.47元，其中，一般公共预算拨款6705912.47元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。收入较去年增加446136.47元，主要是由于人员工资津补贴增加。
　　（二）支出预算：2018年年初预算数6705912.47元，其中，一般公共服务6705912.47元，公共安全0元，教育0元，科学技术0元。支出较去年增加446136.47元，主要是由于人员工资津补贴增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入6705912.47元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为6705912.47元，工资福利支出5380545.85元，比上年增加409487.81元，原因是人员工资及津补贴增加；一般商品和服务支出297921元；对个人和家庭补助1027445.62元，比上年减少41272.34元，原因是人员包干经费增加。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年白关镇机关运行经费当年一般公共预算拨款  29.79万元，比2017年预算增加10.63万元，上升64%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费   0万元，公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年白关镇政府采购预算总额0万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房2700平方米；车辆3辆。
　　5、本单位没有重点项目。六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区白关镇人民政府2018年部门预算公开套表