目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、单位主要职责 。贯彻落实中央和省、市、区委关于非公有制经济工作的方针、政策和工作部署，引导和促进非公有制经济健康发展。指导非公有制经济党组织发展党员和办理预备党员转正，办理党员组织关系接装；负责所辖基层党组织党费的收缴、使用和管理工作；组织开展对党员和党务干部的培养、教育和管理；并按照管理权限对违反党纪的行为进行相应处理。2、机构设置。株洲市芦淞区非公有制经济工作委员会是芦淞区委派出机构，属区一级预算单位，核定编制2人，现有在职人员2人，全部全额拨款。
　　二、部门预算单位构成
　　只有本级，无单独核算的下属二级机构。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算32.9499万元，全为财政全额拨款32.9499万元。较上年增加2万，原因是工资福利增加，一般专项增加1万。
　　（二）支出预算32.9499万元。一般公共服务32.9499万，其中基本支出27.9499万元，一般专项支出5万元。支出较去年增加2万，原因是工资福利增加和一般专项增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入32.9499万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为27.9499万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、活动费等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年预算数为5万元，主要为市场非公党建费用。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费。2018年本单位的机关运行经费一般公共预算拨款27.9499万元，其中工资福利支出22.7296万，一般商品服务支出5.2203万，比2017年预算增加2.1875万元，主要是因为2018年人员的工资、福利经费增加了。
　　2、“三公”经费预算
　　2017年“三公”经费实际支出数为0万元，其中：公务接待费0万元。 2018年本单位“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，原因是市、区党建核查工作任务增大。因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　3、政府采购情况
　　2018年本单位政府采购预算总额0万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房36平方米；车辆0辆，其中一般公务用车  0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有0个，资金总额0万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

中共芦淞区非公有制经济工作委员会2018年部门预算公开套表