目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本情况
　　（一）职能职责
　　1、贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作的方针、政策，制定芦淞区工人运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。
　　2、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能。代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理。指导全区各企业、事业单位实行民主管理和民主监督。协调劳动关系，协调社会矛盾。
　　3、调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制订。参与安全检查和伤亡事故的调查处理。
　　4、依照法律和章程，指导全区基层工会自身建设，加强指导基层工会工作，接收新会员，对会员进行工会基本知识教育，不断完善工会的各项组织制度和民主制度。协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。
　　5、动员和组织全区职工积极参加改革和建设，积极开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，总结推广先进经验。
　　6、受区政府委托做好区以上劳模的推荐、评选、表彰以及管理工作。在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
　　7、组织开展职工文娱体育活动，办好工会的文化、教育、体育事业。
　　8、完成区委交办的其他工作。
　　（二）机构设置
　　芦淞区总工会属区级一级预算单位，属群众团体，人员编制数3人，实际在职8人，退休2人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区总工会只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区总工会本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算 ，2018年年初预算数127.30万元，其中，一般公共预算拨款127.30万元，比2017年预算增加9.48万元。主要是2018年商品和服务支出中增加了其他交通费（车补）7.10万元。
　　（二）支出预算127.30万元。
　　1、工资福利支出97.98万元。
　　2、一般商品和服务支出：21.77万元。
　　3、对个人和家庭补助支出：5.55万元。
　　4、领导联点经费：2.00万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入127.30万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为125.30万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为2.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。其中部门专项支出2万元，主要用于协助联系的社区开展好各项工作。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年区总工会本级的机关运行经费财政拨款预算21.77万元，比2017年预算增加5.77万元，主要是增加了其他交通费7.10万元，上升36.06 %。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费 1.4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（镜）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　3、政府采购情况
　　2018年区总工会政府采购预算总额1.0万元，其中采购便携式计算机一台，预算0.6万元；复印纸10箱，预算0.2万元；电脑鼓粉盒5个，预算0.1万元；喷墨盒5个，预算0.1万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房 135.56平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
　　5、本单位重点项目有0个，资金总额0万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区总工会2018年部门预算套表