目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责：负责对全区重点项目进行管理、监督、协调和调度。
　　2、机构设置：芦淞区重点工程办公室是区人民政府主管重点项目工作的副科级全额拨款事业单位，核定编制6人，实际在岗在编6人，无固定期限合同人员1人，无退休人员。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区重点工程办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区重点工程办公室本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数74.66万元，其中，一般公共预算拨款74.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年增加22.47万元，主要是增加1名工作人员和1名无固定期限合同人员，以及工资调标。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数74.66万元，其中，一般公共服务74.66万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，¨¨¨。支出较去年增加22.47万元，主要是增加1名工作人员和1名无固定期限合同人员，以及工资调标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入74.66万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为74.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  10.8万元，比2017年预算增加 0.8 万元，上升 8 %，主要是人员增加。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为2.5 万元，其中，公务接待费 0.2万元，公务用车购置及运行费 2.3 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加  2 万元，主要是增加一台公务用车，增加了公务用车运行维护费。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区重点工程办公室政府采购预算总额7.85万元，其中，政府采购货物预算7.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房 41.87平方米；车辆0  辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值200万以上大型设备  0套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
　　5、本单位重点项目有2个，资金总额27万元。其中，重点项目现场讲评会、集中开竣工活动12万元，立项依据是《株洲市2017年“项目攻坚年”活动实施方案》株办【2017】2号文件，长期绩效目标有季度讲评排名和年终考核目标：保二争一，年度绩效目标是按株洲市“产业项目建设年”活动领导小组和区委区政府的要求，协调业主单位和相关部门做好辖区范围内设计每次现场讲评会及集中开竣工活动相关项目迎检准备工作。“五三一”项目库建库经费15万元，立项依据是《株洲市投资重点项目库建设管理办法》株政办发〔2017〕26号，《关于开展株洲市投资重点项目库项目申报的通知》株项办〔2017〕20号，长期绩效目标有切实发挥好项目库在经济社会发展中的基础性作用，促进经济社会可持续发展。，年度绩效目标是按株洲市政府和株洲市“项目攻坚年”活动领导小组和区委区政府的要求，筹建项目库，包括前期储备库（五年期）、计划滚动库（三年期）、建设实施库（年度重点项目计划）。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区重点工程办公室2018年部门预算公开表格