目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　政协株洲市芦淞区委员会是中国人民政治协商会议地方委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能为政治协商、民主监督、参政议政。
　　政治协商是通过政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会等多种形式对地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。
　　民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。
　　参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微建议或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。
　　2、机构设置
　　区政协机关内设“一办四委”，分别为办公室、提案法制委、经济科技委、文化教育卫生体育委、学习联络群团委，核定编制20人，实际在编在岗20人，其中正处级干部2人，副处级干部4人，正科级干部12人，副科级干部2人，科员0人；此外还有退休人员16人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区政协只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区政协本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数442.47万元，其中，一般公共预算拨款442.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.57万元，主要是2017年下半年全区性的工资调标。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数442.47万元，其中，一般公共服务442.47万元，基本支出408.47万元，部门专项支出34万元。支出较去年增加12.57万元，主要是工资调标导致。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入442.47万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为408.47万元，工资福利支出274.89万元，一般商品和服务支出91.72万元，对个人和家庭的补助41.86万元。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为34万元，区政协的项目支出为委员履职经费17万元，领导联点经费17万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年芦淞区政协  壹 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 91.72 万元，比2017年预算增加 11.72 万元，上升 0.12 %。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为  18 万元，其中，公务接待费  18 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区政协政府采购预算总额 3.88  万元，其中，货物预算3.88万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房555.01平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　本单位重点项目有2个，资金总额35万元，其中，委员培训经费10万元，立项依据是湘发[2016]11号文件，长期绩效目标有为了让政协委员能够更好地政治协商、民主监督、参政议政，政协组织委员分批次进行培训，请各专业的教授就对政协委员履职及社会形势及未来进行系统而全面的学习，使政协委员从思想到行为都能得到质的提升，年度绩效目标是通过学习能够提高委员履职及社会形势及未来进行系统而全面的学习，使政协委员从思想到行为都能得到质的提升，让政协委员成为一名优秀的政协委员，为芦淞区提出更好地意见和建议；芦淞区政协五届三次全会25万元，立项依据是全国政协章程，长期绩效目标有严格依照支出办法支出，严格控制支出金额，提高委员的工作效果，年度绩效目标是检验一年来委员的工作效果，提案，视察，微建议，调研成果，委员履职情况等等，提高政协全会的质量。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区政协办公室2018年部门预算公开套表