目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　( 1)根据芦政办发﹝2015﹞91号文件规定，本部门主要职责是：负责全区政务服务、政务公开及政务内外网的建设、维护等工作。
　　( 2)根据《区委工作报告》、《区政府工作报告》的要求，进一步完善“两集中、两到位”，推动并联审批，规范中介环节，加快“互联网+政务服务”建设，全力打造高效、便捷的人性化服务平台。 
　　（3）改造、提升区机关核心机房的建设，确保机关及乡办网络正常运转，支撑“互联网+”建设。
　　（4）推进区政务大厅标准化建设，加强进驻，做到应放尽放、应进尽进，争取实行统一着装上岗，规范补贴发放，强化对窗口的管理手段。
　　（5）进一步推进基层便民服务中心建设。积极争取政策、资金支持，力争推进2-3个乡办便民服务中心的达标改造。
　　（6）按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，结合国家、省、市《政务公开工作要点》，进一步加强政府门户网建设，全力推进政务公开工作。
　　2、机构设置
　　区政务服务中心于2015年重新组建，将原区政府政务中心、区信息中心合并成立，加挂区政府电子政务中心牌子，为区政府直属正科级事业单位。在编在岗人员7名，另有临聘人员6名。
　　二、部门预算单位构成
　　株洲市芦淞区政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有株洲市芦淞区政务服务中心本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数177.21万元，其中，一般公共预算拨款177.21万元，。收入较去年增加（减少）28.54万元，主要是因在职在编人员工资调档，临聘人员工资增加。
　　（二）支出预算，2017年年初预算数177.21万元，其中，一般公共服务177.21万元，支出较去年增加28.54 万元，主要是在职在编人员工资调档，临聘人员工资增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入177.21万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为96.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为80.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：政务公开工作支出5万元，主要用于全市、区政务公开绩效考核工作等方面；政府大院及乡办网络维护支出48.8万元，主要用于政府大院及乡办外网维护、建设巡查工作；政府网站建设及维护支出22万元，主要用于政府网站的建立更新、信息发布等等有关工作；互联网+监督工作支出4.5万元，主要用于专用网络租赁费用。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.6万元，比2017年预算减少（增加）1.8万元，下降14%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费1.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年株洲市芦淞区政务服务中心政府采购预算总额71.08万元，其中，政府采购货物预算22.08万元；平台运营服务22万元；基础设施运营服务27万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房218.7平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位没有重点项目。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区政务服务中心2018年部门预算公开套表