目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　根据《株洲市芦淞区人民政府办公室（法制办公室、民族宗教事务办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：1.协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。2.研究区人民政府各部门、镇、街道请示区人民政府的事项，并提出初步意见，报区人民政府领导同志审批。3.负责区人民政府会议的组织和服务工作；协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；起草区人民政府领导同志的重要报告和讲话。4.根据区人民政府领导同志的指示或工作需要，协调区人民政府各单位（部门）之间的工作，对出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志决定。5.负责对国务院、省人民政府、市人民政府、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区人民政府报告。6.组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。7.协调推进经济发展环境的优化；指导全区优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。8.协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；协助处理区人民政府各部门、镇、各街道向区人民政府反映的重要问题；负责区人民政府值班和市长热线、区长热线的办理工作。9.负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作。10.负责有关政务信息的收集和上传下达，收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料，为区人民政府领导同志决策提供服务。11.负责区食品安全；负责统筹规划全区推进依法行政工作。12.承办区委、区人民政府交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　株洲市芦淞区人民政府办公室是区人民政府主管正科级行政机关，现有在职人员20人，退休人员16人，属区一级预算单位。无单独核算的下属二级机构。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政府办本级。
　　三、部门收支总体情况
　　根据该部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算4,107,991.76元，其中：财政全额拨款4,107,991.76元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
　　（二）支出预算4,107,991.76元。
　　1．工资福利支出2,085,687.76元，比上年增加317006.57元。原因是人员变动及工资收入增加；
　　2．一般商品和服务支出758,144.00元，比上年增加38144元。
　　3．对个人和家庭补助支出474,160.00元，比上年减少116281.28元。
　　4、项目支出790000元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入410.79万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为331.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：车辆经费6万元，主要用于公务车辆湘BN1366使用；优化经济发展15万元，主要用于优化经济工作会议、培训等方面；督查经费20万元；主要用于督查、会议等；民宗经费10万元，主要用于民宗工作治理；领导联点经费28万元，联点帮扶等工作。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款758,144.00元，比2017年预算增加498144元，增加65.7%，主要是因为2018年工资调标和增加发放公车补助。
　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年本单位“三公”经费预算数为51,039.00元，其中：公务接待费46,039.00元，因公出国费5,000.00元，公务用车购置及运行费60000元（公务用车运行费60000元，车辆购置费0元）。其中，公务接待费比去年减少3961元，最新公务接待标准出台，取消同城接待。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区人民政府办公室政府采购预算总额30000元，其中，政府采购货物预算30000元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房687.95平方米；车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆；单位价值200万以上大型设备 0套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
　　5、本单位重点项目有6个，禁毒专项资金总额120万元，立项依据是芦发2017【30】，长期绩效目标有推进全区禁毒工作的平稳有序开展，年度绩效目标是完成省禁毒委重点督办任务，在禁毒工作群众满意度进入全省前一百名，社区戒毒、这区康复管控率达到85%。；值班室专项支出10万元，立项依据是上级文件要求，长期绩效目标有贯彻落实“以人民为中心”发展理念，畅通群众反映问题、投诉举报、提出意见建议渠道，密切联系群众，创新社会管理，提高为民服务水平，年度绩效目标是贯彻落实“以人民为中心”发展理念，畅通群众反映问题、投诉举报、提出意见建议渠道，密切联系群众，创新社会管理，提高为民服务水平；食安专项15万元，立项依据是相关文件要求，长期绩效目标有建立健全食品药品安全基层监管体系，年度绩效目标是初步建立食品药品安全基层监管体系，全面完成省市布置各项任务；湘江保护与治理专项支出20万元，立项依据是株政办发〔2016〕9号，株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市湘江保护和治理第二个“三年行动计划”实施方案》的通知，长期绩效目标有保证水量、优化水质、改善生态、畅通航道。通过三个“三年行动计划”的实施，满足人民群众“喝上干净水，享受水环境”的迫切需求，最终实现“江水清、两岸绿、城乡美”，年度绩效目标是保证水量、优化水质、改善生态、畅通航道；人大建议提案专项支出15万元，立项依据是上级文件要求，长期绩效目标有做好市、区人大建议、政协提案办理工作，年度绩效目标是与人大代表、政协委员见面率、办结率、满意率均为100%；应急专项支出20万元，立项依据是株应急办发2号《关于做好我市“十三五”应急体系建设情况评估工作的通知》，长期绩效目标有落实24小时、重大节日、活动值班值守，指挥、调度、处置在全区有较大影响的突发事件，及时、高效、准确、妥善的处置突发事件，确保突发事件信息无谎报、误报、漏报、瞒报等现象，年度绩效目标是确保突发事件及时、高效、准确、妥善的处置，确保突发事件信息无谎报、误报、漏报、瞒报等现象。本单位专项项目有5个，其中，民宗工作专项支出10万元，立项依据是市对区绩效考核的要求，长期绩效目标有促进民族团结进步，年度绩效目标是维护当前民族团结；优化经济发展环境专项支出15万元，立项依据是株优发1号《关于印发2018年株洲市优化经济发展环境工作要点的通知》，长期绩效目标有全面深化改革、创新监管模式、提升服务水平、加大治理力度，优化和治理经济发展环境，年度绩效目标是全面深化改革、创新监管模式、提升服务水平、加大治理力度，优化和治理经济发展环境；督查专项支出20万元，立项依据是市政府重点工作月度评价考核方案，长期绩效目标有落实区人民政府重大决策、重要工作部署、重要文件贯彻执行情况、重要会议议定事项、区人民政府领导批办件和交办的事项以及上级机关和区委、区人大转来的批办件、督查件的落实情况的督办，年度绩效目标是落实各上级常务会议、专题会议定事项、市委全会和政府工作报告责任分解的落实情况的督办；车辆经费6万元，主要用于公务车辆湘BN1366使用；领导联点经费28万元，联点帮扶等工作。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区人民政府办公室2018年预算公开套表