目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　认真贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，制订全区宣传工作计划，并负责组织实施；安排和组织全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，搞好全区干部的理论教育工作；负责全区新闻工作的组织和指导，把握宣传主题，掌握舆论导向，及时宣传报道芦淞区的新情况、新成绩、新经验和新典型；负责规划、指导、协调全区社会主义精神文明建设活动；负责市级精神文明建设评选推荐工作和全区精神文明建设评先工作；围绕社会主义市场经济的发展，做好经济宣传的有关工作；负责区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；完成区委交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　芦淞区委宣传部是区一级全额拨款行政单位，主管意识形态和精神文明建设的综合部门。内设文明办、办公室2个职能股室，和芦淞区互联网宣传与管理办公室1个。部门在岗在编人员10人，其中行政编制7人，事业编制3人，退休人员1人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区委宣传部本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数162.11万元，其中，一般公共预算拨款162.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.96万元，主要是按照区里统一要求，调整人员及公用经费标准，缩减了对个人和家庭的补助支出经费。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数162.11万元，其中，一般公共服务162.11万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少11.96万元，主要是按照区里统一要求，调整人员及公用经费标准，缩减了对个人和家庭的补助支出经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入162.11万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为141.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为20.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：微信平台运营支出15.62万元，主要用于新媒体建设等方面；领导联点经费支出5万元，主要用于确保领导联系畅通有效等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年芦淞区委宣传部的机关运行经费当年一般公共预算拨款33万元，2018年机关运行经费预算与2017年持平。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费   2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费    0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  5  万元，主要是，缩减了业务接待。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区委宣传部政府采购预算总额 26.62 万元，其中政府采购货物采购预算 6 万元；政府采购购买服务预算 20.62  万元；
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房227平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。
　　5、 本单位重点项目有1个，资金总额15.62万元，其中，微信平台运营15.62万元，立项依据是2016年2月4日，我区率先在城市五区推出“芦淞宣传”微信公众号，与芦淞新闻网（红网·芦淞站）资源整合建设方案，年度绩效目标是1.充分利用好“芦淞宣传”微信公众号的新媒体特点，大胆创新，积极策划，不断扩大影响力。2.规范芦淞新闻网（红网·芦淞站）的管理。对网站页面进行改版和升级；定期更新和维护，确保数据安全，避免出现以区委区政府名义散播反对言论、制造恐慌谣言等恶劣事件。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

中共芦淞区委宣传部2018年部门预算公开套表