目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；发挥党委、政府、社会各界与文艺界之间的桥梁作用，做好民主协商，充分调动文艺工作者创作积极性。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。组织开展学术研讨活动；参与提高群众文化素质和城市文化品位的有关工作。加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系；宣传芦淞，推出有地域特色的文艺精品。维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
　　2、机构设置
　　株洲市芦淞区文学艺术界联合会是区人民政府主管文艺工作的正科级事业机关，在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。
　　二、部门预算单位构成
　　株洲市芦淞区文学艺术界联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区文学艺术界联合会本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数23.9万元，其中，一般公共预算拨款23.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.72万元，主要是单位运行慢慢转入正轨。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数23.9万元，其中，一般公共服务23.9万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加10.72万元，主要是单位运行慢慢转入正轨。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入23.9万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为23.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年芦淞区文学艺术界联合会本级事业单位的运行经费当年一般公共预算拨款 3.65 万元，比2017年预算增加1.65万元，上升 45 %。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 0.75  万元，其中，公务接待费 0.75  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.05 万元，主要是按要求押减开支。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区文学艺术界联合会政府采购预算总额 0  万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房  26 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
　　5、本单位重点项目有0个，资金总额0万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区文学艺术界联合会2018年部门预算套表