目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、 职能职责
　　区委办公室是协助区委领导处理日常工作的区委工作机构，主要工作任务是参与政务、管理事务、搞好服务。其主要职责是：
　　（一）负责全区工作情况和社情民意等信息的收集反馈，开展调查研究，为区委科学决策提出建议和参考。
　　（二）负责区委督查工作的组织、协调，协助区委抓好各项决策的落实。
　　（三）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责区委日常文书处理、档案管理等工作。
　　（四）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
　　（五）负责区委会议的准备和组织协调工作，牵头组织办公室主任联席会议，统筹安排区委领导及全区性重要公务活动。
　　（六）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。
　　（七）负责区全面深化改革工作领导小组的日常工作。
　　（八）负责全区“马上就办”活动的组织指导和工作推进。
　　（九）负责开展区绩效考核领导小组的日常工作。
　　（十）负责指导全区办公室系统的业务工作和队伍建设。
　　（十一）完全区委和区委领导交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　芦淞区委办公室属区一级预算单位。现有内设机构：督查室、综合信息室、机要室、秘书室（加挂区国家保密委员会牌子），挂牌机构：区全面深化改革领导小组办公室，
　　全系统共有人员18人，其中在职人员10人，退休人员8人。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的只有区委办本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数244.7636万元，其中，一般公共预算拨款244.7636万元。收入较去年增加51.3654万元，增长的主要原因是：1、人员增加；2、工资、经补贴提标。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数244.7636万元，其中，一般公共服务244.7636万元。支出较去年增加51.3654万元，增长的主要原因是：1、人员增加；2、工资、津补贴提标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入244.7636万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为182.7636万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：领导联系经费支出21万元，主要用于领导联点帮扶经费等方面；督查工作经费支出20万元，主要用于确保督查工作顺利开展等方面；专车维护经费支出6万元，主要用于代管车辆日常运行及维护等方面；机要信息工作经费15万元，主要用于信息工作开展及机要设备购买购置等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年区委办本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.2287万元，比2017年预算增加17.2287万元，上升61%,上升的原因是：1.人员增加；2.2018年车补纳入机关运行经费。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费6万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 2万元，主要是公务接待经费有所下降。
　　3、政府采购情况
　　2018年区委办政府采购预算总额3.04万元，主要用于办公物品的采购。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房548平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
　　5、本单位重点项目有4个，资金总额69.87万元，其中，重点考核经费20万元，立项依据是区绩考办设在我单位，项目资金用于做好牵头工作，确保省委市委的绩效评估各项指标落实；组织开展全区绩效评估考核工作；做好市对区绩效评估迎检工作；全面深化改革经费9.87万元，用于改革动态平台建设经费；重大会议经费10万元，用于召开好区委常委会、全会、务虚会、相关业务培训等全区大型会议，政务信息化建设经费30万元，用于电子政务内网建设。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区委办公室2018年部门预算公开套表