一、部门基本概况
　　株洲市芦淞区土地储备中心为正科级全额拨款事业单位，代表市国土资源局配合芦淞区政府，以株洲新芦淞产业发展（集团）有限公司（以下简称“新芦淞集团”）为依托盘活服饰城、航空城闲置和存量土地，优化土地资源配置。根据工作需要，在职人员4人，其中1名正科级主任为株洲市国土资源局委派。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区土地储备中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区土地储备中心本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年财政预算收入32.9406万元 ，为财政预算定额补助。收入较去年增加11.1286万元，主要是工作人员的基本工资、津贴和机关运行经费的增加。
　　（二）支出预算，2018年预算支出32.9406万元，其中，工资福利支出27.4750万元，一般商品和服务支出5.4656万元，支出较去年增加11.1286万元，主要是:工作人员的基本工资、津贴和机关运行经费的增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收32.9406万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为32.9406万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年区土地储备中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.576789 万元，比2017年预算增加 1.576789 万元，上升 39 %。主要为人员增加导致。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。
　　3、政府采购情况
　　2017年芦淞区土地储备中心政府采购预算总额 0 万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

芦淞区土地储备中心2018年部门预算套表