目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　根据芦政办发〔2015〕88号文件规定，本部门主要职责是：
　　（1）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。
　　（2）拟订全区统计工作规划并组织实施；指导和协调全区统计业务工作；审核批准区直各部门的统计调查计划及调查方案；组织和指导基层单位加强统计基础建设。
　　（3）负责全区第一、二、三产业、基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全区国民经济核算工作；负责全区经济、人口和农业等普查工作；承担有关专项调查工作。   
　　（4）负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，并为区委、区政府提供统计资料。
　　（5）负责全区有关考核的统计监测工作。
　　（6）负责定期发布全区国民经济、社会发展情况和相关普查、专项调查结果。
　　（7）负责全区统计信息化工作；负责统计数据库的建设和管理工作；负责统计网络安全与维护。
　　（8）组织指导全区统计科研、教育和宣传工作；会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作。 
　　（9）负责上级统计部门交办的有关统计工作任务。
　　（10）承办区委、区人民政府交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　株洲市芦淞区统计局是区人民政府主管统计工作的正科级行政机关，现有股室3个，在职人员16人，无离退休人员，属区一级预算单位。下设2个副科级直属单位，其中1个参照公务员管理、1个全额拨款单位。
　　全系统共有人员17人，其中在职人员17人，无离退休人员。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　芦淞区统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区统计局本级。
　　三、部门收支总体情况
　　根据该部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算，2018年年初预算数190.19万元（财政全额拨款）。收入较去年增加10.19万元，主要是2018年比2017年增加2个在编在职人员。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数190.19万元。
　　1.工资福利支出159.83万元，比上年增加26.13万元。原因一是2018年比2017年增加2个在编在职人员，二是2017年度预算公开后工资调标；
　　2.一般商品和服务支出30.35万元，比上年减少1.65万元。原因是全区本着节约经费开支的思想缩减2018年度机关运行公用经费。
　　3.对个人和家庭补助支出0万元，比上年减少14.25万元。原因是我局无退休人员，去年该类支出数据为14.25万元，实际为在职人员公积金支出数据，今年科目数据调整到其他工资福利支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入470.19万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为190.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  30.35万元，比2017年预算减少1.65万元，下降5.2%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0.82万元，其中，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.83万元，主要是进一步规范公务接待范围和标准，本着节约经费开支的原则列支。
　　3、政府采购情况
　　2018年统计局政府采购预算总额4.69万元，其中，政府采购货物预算4.69万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
　　4.国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房235.56平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5.本单位重点项目有3个，资金总额198.48万元，其中，统计基层基础工作110万元，立项依据是四届三十四次会议纪要、四届五次会议纪要、株统计通〔2018〕107号、株政办发〔2015〕4号，年度绩效目标是做好经济运行监测统计（投资、建筑业、房地产业、规模工业、服务业、贸易环资、劳资等）、组织指导、综合协调本辖区单位报送各类统计报表，完成国家和地方布置的统计调查任务和为党政领导、社会公众提供统计服务；重点普查和专项调查85.48万元，立项依据是湘调字〔2017〕102号、第五届第27次常务会议，年度绩效目标是充分地反映我国的就业、失业状况，更好地把握我国城镇就业、失业的变化及其趋势，对于加强和改进宏观调控，推动实现更高质量的就业，保障和改善民生意义重大，为了掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构效益的情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础;领导联点经费3万元,年度绩效目标是领导与所联系街道、社区、村、知名人士、人才、学校、联建帮扶对象、“两新”组织和办点单位开展好联建帮扶活动。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件

芦淞区统计局2018年部门预算公开套表