目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　（一）负责芦淞市场群的综合管理协调工作，推动芦淞市场群健康有序发展。
　　（二）负责统一规划芦淞市场群经营业态；研究、制定市场群规范化管理制度；规范市场群的物流、广告发布和餐饮经营等行为，负责市场群的市容市貌管理。
　　（三）负责芦淞市场群的社会治安、交通秩序、安全生产、信访维稳等工作。
　　（四）完成区委、区政府交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　根据上述职责，市场管理局设4个内设机构：
　　（一）综合办
　　承担文电、会务、档案等日常工作；承担文件起草、信息综合、政务公开、保密、信访、后勤保障等工作；承担单位人事管理、机构编制、考核奖惩和队伍建设等工作；负责指导和联系《芦淞服饰》相关工作；负责监督服饰市场群综合治理工作。
　　（二）产业发展办
　　负责服饰及相关配套产业规划、发展战略的制定和执行工作；负责市场群相关建设项目的规划、审批和报批；承担服饰产业链的完善、资源整合和要素保障工作；负责服饰品牌的宣传与推介，组织和策划节会、展会等商务活动；指导以服饰产业为主体的协会和商会开展工作；负责收集服饰市场的有关数据。
　　（三）市场管理办
　　负责制定统一的服饰市场管理标准，规范经营行为；指导各服饰市场内部物业管理，规定市场统一营业时间；负责辖区内重大事项风险评估工作，承担服饰市场管理联席会议召集和组织工作；负责排查、调解服饰市场的矛盾纠纷，预防和妥善处置群体性和上访事件；负责畅通信息渠道，及时了解掌握服饰市场的治安信息和不稳定因素，对有关重大问题进行调查研究，提出相关建议；负责对服饰市场的保安进行统一管理，维护市场内的治安和稳定；负责服饰市场内安全生产监督、消防检查考评等工作；负责联系服饰市场，建立市场、市场业主、经营户信息档案。
　　（四）芦淞市场群综合治理大队
　　负责管理服饰市场群的市容、环境与卫生；负责维护服饰市场群的交通秩序，纠正和处罚交通违章行为；负责对市场群货运背包、早夜市、户外广告、场地活动等配套服务项目进行整顿和规范；负责管理市场严格执行市场统一开门时间；负责维护市场群的治安与稳定，打击街头违法犯罪；负责市场外围消防通道巡查工作。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区市场管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区市场管理局本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数242.51万元，其中，一般公共预算拨款154.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入88万元。收入较去年增加81.13万元，主要是2018年新增纳入专户管理的非税收入88万。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数242.51万元，其中，一般公共服务20万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡社区支出222.51。支出较去年增加81.13万元，主要是2018年新增纳入专户管理的非税收入的执收成本以及市场群管理印刷宣传费用成本。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入154.51万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为154.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：部门专项商品和服务支出88万元，主要用于办公费、劳务费等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.92万元，比2017年预算减少4.08 万元，下降16%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0.49万元，其中，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.01万元，主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区市场管理局部门各单位政府采购预算总额124.64万元，其中，政府采购货物预算102.51万元；政府采购工程预算22.13万元；政府采购服务预算0万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆2辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有2个，资金总额345万元，其中，市场群综合治理大队270万元，立项依据是区四届人民政府第24次常务会议纪要，长期绩效目标有推动芦淞区市场群的发展，维护市场群的稳定，营造和谐的市场群环境，年度绩效目标是数量指标：数量指标：核定聘用人员69人，质量指标：基本工资2000/人/月,加班费300/人/月,奖金200/人/月；成本指标：劳务费149.27万 伙食补助费29.15万元 其他社会保障缴费 71.58万元 办公费、印刷费、其他交通费、培训费各 10万元 其他商品和服务支出10万元  ；经济效益指标:间接推动芦淞区市场群经济发展；社会效益指标: 维护市场群安全稳定；社会公众或服务对象满意度指标:预计公众满意度80；市场群专职消防队75万元，立项依据是关于组建芦淞市场群政府专职消防队相关问题的会议纪要，长期绩效目标有为推动芦淞区市场群的发展，杜绝市场群消防安全隐患问题，营造和谐、安全的市场群环境，年度绩效目标是预计2018年聘用人员22人，基本工资2000/人/月,加班费300/人/月,奖金200/人/月；劳务费50万元  办公费15万元 其他交通费 8万元 培训费 2万元  ；经济效益指标:间接推动芦淞区市场群经济安全发展；社会效益指标:　维护市场群安全稳定；社会公众或服务对象满意度指标:预计公众满意度80%
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区市场管理局2018年部门预算公开套表