目录
　　一、部门基本概况
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门职能职责
　　芦淞区人大常委会的主要职责是：保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行；负责召集本级人民代表大会，领导或主持本级代表大会的选举；依照法律规定的权限决定国家工作人员的任免；监督本级“一府两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；讨论、决定本行政区域内重大事项，区人民政府的建议，决定对国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；在本级人民代表大会闭会期间，补选出上一级代表大会出缺的代表和罢免的个别代表及其他，承办区委、区政府的其他事项。区人大常委会机关内设“一办六委”，机关干部职工为26人，其中正处级干部1人，副处级干部9人，正科级干部12人，副科级干部3人，科员 1人；退休人员25人。
　　二、机构设置情况
　　芦淞区人大常委会为区级一级全额拨款行政单位，内设人大常委会办公室、法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业和农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会等7个行政机构。核定编制14人，实际在岗在编23人。
　　三、部门收支概况
　　2018年区人大常委会预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障人大机关及下属二级机构基本运行的经费，其中：
　　（一）收入预算，2018年年初预算数570.64万元，其中，一般公共预算拨款570.64万元。收入较去年增加42.43  万元，主要是因国家规定提高机关干部工资补助的需要而增加预算拨款。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数570.64万元，其中，一般公共服务570.64万元。支出较去年增加42.43  万元，主要是因国家规定提高机关干部工资补助的需要增加支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入570.64万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为527.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为43.3万元,其中：领导联点经费支出23万元，主要用于领导联系点建设等方面；预算审查经费支出3万元，主要用于预算审查等方面；人大代表履职经费17.3万元，主要用于区人大代表履职等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本级及下属机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款91.38万元，比2017年预算减少4.62万元，下降4.8%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 23  万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年本单位政府采购预算总额 7.51  万元，其中，政府采购货物预算预算7.51万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房  654.74 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。
　　5.本单位重点项目有2个，资金总额32万元，其中，芦淞区人大五届二次会议费22万元，立项依据是,《 中华人民共和国宪法》，《中华人民共和国人民代表法》。长期绩效目标有确保本届人代会正常召开，代表正常履职，年度绩效目标是本次本届人代会正常召开；人大代表建议办理经费10万元，立项依据是《中华人民共和国人民代表法》，长期绩效目标有效提高本届人大代表建议办理质量，年度绩效目标是有效提高本年人大代表建议办理质量，提高代表履职水平。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区人大常委会办公室2018年部门预算套表