目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、部门职能职责

　　(1)贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针政策，结合区情、拟定全区农业和农村经济发展的配套政策并监督检查相关政策好、法规的贯彻执行情况。
　　(2)认真宣传、贯彻、执行农业法、森林法、动物防疫法、渔业法、农产品质量安全法、水法及其他相关法律法规的贯彻执行。
　　（3）负责制定全区农业、林业、水利、畜牧水产、蔬菜、经营管理、动物防疫、农机管理、农业产业化经营等部门的中长期规划和年度工作思路及奋斗目标，并组织实施。
　　（4）负责全区的防汛抗旱及水利水电设施建设和管理。
　　（5）推广农林、畜牧水产、蔬菜新品种新技术、优化农业结构调整，推动农业科技进步。
　　（6）为全区农村经济发展提供优质高效社会化服务，大力推进农业产业化，农村经济市场化和国际化的进程。
　　（7）负责全区粮食、蔬菜、水果、食用菌、等动植物和农产品的日常抽样检测监督，对生产基地的农产品进行质量监督控制，确保农产品的质量安全。
　　（8）对农业产业化龙头企业实行宏观管理和指导，引导企业与农业户建立利益共同机制，推进建立现代企业制度，促进技术进步和农业产业结构优化升级，组织龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。
　　二、机构设置情况
　　芦淞区农村工作局为区级一级全额拨款行政单位，无下设独立核算二级机构。内设蔬菜站、畜牧站、经营管理站、农技推广中心。核定编制68人，实际在岗在编68人，退休38人，专职防疫员8人（聘用制），分流防疫员10人（自收自支编制，财政负担养老保险），抚恤金发放人员13人。
　　三、部门收支总体情况概况
　　2018年本局预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障局机关基本运行经费，也包括部门专项经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算963.12万元，其中，一般公共预算拨款963.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加100.64万元，增长8.95%。增加的原因是2018年工资套解，增加了人员经费。
　　（二）支出预算：2018年年初预算为963.12元，其中，一般公共预算963.12万元，支出较去年增加8.95%，主要是支出较去年增加100.64万元，主要是工资套改增加了人员经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入963.12万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为963.12万元，是是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、社会保障缴费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费支出等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局机关和局内设二级机构（农村经济管理服务站、农技推广中心、农林服务站、畜牧服务站、蔬菜服务站、防汛抗旱指挥部办公室、动物防疫站、大京水库管理所）的机关运行经费，当年一般公共预算拨款143.257万元，比2017年增加23.257万元，上升11.94%，主要是由于预算科目调整的原因。“
　　2、2018年我单位“三公”经费预算为4.5万元，较上年决算减少  13.7477万元。，其中公务接待费4.5万元，公务用车运行费0万元，因公出国出境费0万元，。2018年“三公经费”公务接待费4.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　3、政府采购情况
　　2018年农村工作局单位政府采购预算总额763.72万元。其中，政府采购货物预算8.72万元、政府采购工程预算700万元、政府采购服务预算55万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房298.44平方米。车辆 0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。
　　5、本单位重点项目有12个，资金总额842万元，其中，农业保险10万元，立项依据是中央、省有关文件，长期绩效目标有确保农民的粮食作物、畜禽水产品、公益生态林等作物的经济收入得到有效保障，年度绩效目标是确保农民的粮食作物、畜禽水产品、公益生态林等作物的经济收入得到有效保障；精准扶贫100万元，立项依据是市扶贫领导小组关于印发结对帮扶工作安排表的通知、常务会议纪要（5届7次-扶贫-2017-5），长期绩效目标有完成对口帮扶炎陵县5个贫困村、3个非贫困村的脱贫摘帽任务，年度绩效目标是巩固这两年的扶贫成果，迎接省检和国家验收；渔民禁鱼期补贴23万元，立项依据是在湘江禁渔期内，对我区125个专业捕捞渔民给予相关生活补，长期绩效目标有保护水资源，确保不发生群体性上访事件，年度绩效目标是保护水资源，确保不发生群体性上访事件；一事一议扶助30万元，立项依据民生100，长期绩效目标有推动农业机械化进程，年度绩效目标是推动农业机械化进程；畜牧农业农机专项30万元，立项依据是市级绩效考核和动物防疫防控实际工作需要，长期绩效目标有确保我区不发生重大动物疫情。，年度绩效目标是确保我区不发生重大动物疫情；林业专项129万元，立项依据是《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》、《绿色株洲建设规划（2013-2020年）》等文件依据，长期绩效目标有确保林业生产安全无事故，林业火灾发生率控制在千分之0.9，确保森林覆盖率53.83%，蓄积量49万立方米，森林病虫害防治率100%，年度绩效目标是完成全年林业生产、管理、体系建设等考核目标；农产品质量安全10万元，立项依据是根据中央有关文件和省市绩效考核要求，长期绩效目标有对全区蔬菜、畜禽水产品农药食品残留检测，合格率100%，年度绩效目标是全区检测8000批次，合格率100%，农产品认证5个，标准化基地建设6个；土地确权40万元，立项依据是中芦政办【2015】38，长期绩效目标有全面发证、建立数据平台，年度绩效目标是今年底实现证件首发；河长制140万元，立项依据是第五届第九次芦淞区人民政府常务会议，长期绩效目标有确保河道清洁工作具体实施，年度绩效目标是确保河长制工作顺利进行；美丽乡村200万元，立项依据是省市关于推进美丽乡村实施意见，长期绩效目标有打造白关镇美丽乡村，年度绩效目标是创建省、市美丽乡村示范村；水毁修复100万元，立项依据是2017年6-7月连续暴雨造成小水利严重毁损修复需要，长期绩效目标有确保农村用水安全，年度绩效目标是确保农村用水安全；防汛抗旱30万元，立项依据是《水法》、《防汛条例》、《防洪法》，长期绩效目标有落实防汛抗旱指挥部相关工作，年度绩效目标是确保农民的粮食作物、畜禽水产品、公益生态林等作物的经济收入得到有效保障。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区2018年农村工作局部门预算套表