目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、 部门基本概况
　　1.职能职责：
　　（1）认真贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治和生活待遇的落实。
　　（2）加强和改进老干部党支部建设和老干部思想政治建设，充分发挥老干部在四个文明建设中的作用；认真做好老干部来信来访工作，切实解决老干部的实际问题。
　　（3）积极宣传党的老干部政策，宣传老干部工作中的先进典型，总结推广老干部工作经验，协同有关部门关心、支持、做好老干部工作。
　　（4）组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动，进一步发展老年教育事业。
　　（5）指导、检查全区各级单位做好离休干部服务管理工作；
　　（6）协同有关部门做好离休干部的医疗保健、生活服务工作；协助有关单位妥善处理享受离休干部的丧事、后事等事宜。
　　（7）针对老干部工作出现的新情况、新问题，开展调查研究；抓好改制企业离休干部的服务管理工作，研究和制定加强离休干部服务管理的有关规定。
　　（8）贯彻落实离休干部易地安置政策，协助处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。
　　（9）承办上级交办的有关老干部工作的其他事宜。
　　2、机构设置：参公事业单位，为芦淞区一级预算单位，无下属二级机构，编制数4人，实有在职4人，退休9人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区老干部局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区老干部局本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关的基本运行经费
　　（一）收入预算，2018年年初预算数145.10万元，财政预算全额拨款145.10万。其中，一般公共预算拨款145.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加25.37万元，主要是2017年业务性一般专项在预算下达时未进预算，2017年新调入无固定期限人员一名，增加了人员经费等。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数145.10万元，其中，一般公共服务145.10万元，支出较去年增加25.37万元，主要是2017年业务性一般专项在预算下达时未进预算，2017年新调入无固定期限人员一名，增加了人员经费等。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入145.10万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为103.99万元，其中：工资福利支出70.41万，一般商品和服务支出13.0万，对个人和家庭的补助20.58万，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为41.12万元，全部为部门专项对个人和家庭的补助支出，主要用于老干部政策性经费、老干慰问、老字号机构经费等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.0万元，比2017年预算增加3万元，上升30%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区老干部局政府采购预算总额2.45万元，其中：台式计算机1台预算0.45万元；数字相机1台预算1.2万元；复印纸1批预算0.4万元；鼓粉盒5个预算0.2万元；粉盒5个0.2万元；全部为政府采购货物预算。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有2个，资金总额73.65万元，其中：慰问经费50.65万元，立项依据是组通字〔2013〕37号等，长期绩效目标为：使离退休干部政治、生活待遇充分落实，离退休干部服务管理工作再上新台阶，离退休干部独特作用充分发挥。年度绩效目标为：使本年度离退休干部政治、生活待遇充分落实，离退休干部服务管理工作再上新台阶，离退休干部独特作用充分发挥。老干经费23万元，立项依据是组通字〔2013〕37号等，长期绩效目标为：使离退休干部政治、生活待遇充分落实。长期绩效目标为：是进一步使老干部的各项待遇与经济社会发展水平相适应，让他们共享改革发展的成果。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区老干局2018年部门预算公开套表