目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责：负责辖区内劳动保险基金统筹和企业离退休人员管理工作。
　　2、机构设置：芦淞区劳动社保局是副科级参照公务员管理的事业单位，在编人员6人，退休1人，无固定期限合同工4人，公益性岗位3人，共计14人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区劳动社保局属于纳入部门预算范围的二级预算单位。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数109.29万元，其中，一般公共预算拨款109.29万元，收入较去年增加38.45万元，主要是增加了无固定期限合同工工资福利支出。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数109.29万元，其中，一般公共服务109.29万元，支出较去年增加38.45万元，主要是增加了无固定期限合同工工资福利支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入109.29万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为109.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：我局无项目支出。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元，比2017年预算增加3万元，上升25%，原因是增加了在职人员的交通补贴。
　　2、“三公”经费预算
　　我局2018年预计无“三公”经费。
　　3、政府采购情况
　　我局2018年政府采购预算总额4.32万元，全为货物采购预算,其中台式计算机2台0.9万元；喷墨打印机2台0.4万元；复印纸70箱1.96万元；鼓粉盒20盒0.56万元；粉盒30盒0.45万元；色带10盒0.05万元。
　　4、国有资产占有情况：截止2017年12月31日我局共有办公及业务用房20平方米；车辆0辆。
　　5、我单位重点项目有7个，资金总额351.5万元，其中，养老保险扩面经费30万元，立项依据是每年市局下发的绩效考核目前表；城乡居民代办工作经费7万元，立项依据株政发（2015）6号文；人脸建模工作经费4万元，立项依据株人社通(2012)121号文；企业养老保险区级财政补助150万元，立项依据是每年的绩效考核目标表，长期绩效目标是保障每月企业养老保险退休人员待遇足额发放，年度绩效目标是完成本年度的绩效考核任务，增强基金保障能力；城乡居保区级缴费补助42万元，立项依据株政发（2015）6号文，长期绩效目标扩大城乡居保覆盖面，加强基金收缴，年度绩效目标是完成本年度绩效考核任务；城乡居保区级养老金补助110万元，立项依据株政发（2015）6号文，长期绩效目标是保障退休人员待遇足额发放，年度绩效目标是完成本年度绩效考核任务；企业养老保险军转干部补贴8.5万元，立项依据湘民发（2016）3号文，长期绩效目标是解决企业军转干部实际困难，年度绩效目标是根据文件要求提高军转干部补助标准。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表
　　附件：
　　芦淞区劳动社保局2018年部门预算套表