目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　1.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展;
　　2.普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术;
　　3.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;
　　4.表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;
　　5.开展科学论证、咨询服务,开展继续教育和培训工作;
　　6.承担项目评估、成果鉴定等任务;
　　7.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
　　2、机构设置
　　我协会属区委主管下的群团组织，为区级一级财政全额拨款正科级事业单位，无下设独立核算的二级机构。现有编制3个，其中改非1人，事业编制在职在编1人。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　区科协只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区科协本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数25.305239万元，其中，一般公共预算拨款25.305239万元。收入较去年增加1.045739万元，主要是财政补助拨款增加。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数25.305239万元，科学技术25.305239万元，支出较去年增加1.045739万元，主要是财政补助拨款增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入25.305239万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为25.305239万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.6569 万元，比2017年预算减少14.086663万元，下降79.39%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1817万元，主要是公务接待减少。
　　3、政府采购情况
　　2018年科协政府采购预算总额 3.208 万元，其中，货物预算 3.208 万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公用房39.72平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有1个，资金总额30万元。科普宣传活动30万元，立项依据是《株洲市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的意见》，长期绩效目标有充分发挥科协组织和广大科技工作者在打造注重发展中的重要作用，年度绩效目标是：1.开展科普惠农兴村计划，提供农民就业机会，解决就业人口约几百人 ；2.开展社区科普益民计划活动，提高社区居民科普意识，丰富社区居民科学知识；宣传受众1万余人；3.联合教育系统开展青少年科技系列活动2次，提高全民科学素质；4.开展全国科普日活动；5.使服务对象满意度达到85%以上。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　   七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区科学技术协会2018年部门预算公开套表