目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本慨况
　　（一）职能职责
　　承担本辖区城乡居民医疗保险的业务管理、监督、指导和经办服务，负责辖区内城乡居民医保参保管理、信息管理、基金征缴、补助申请、医疗机构管理和医疗费用管理等业务。
　　（二）机构设置
　　株洲市芦淞区城乡居民医保中心是区人社局所属副科级全额拨款事业单位，核定编制5人，实际在编7人。属区一级预算单位。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区城乡居民医保中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有城乡居民医保中心本级。
　　三、部门收支总体情况
　　根据本部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算,2018年年初预算数85.35万元，其中，一般公共预算拨款85.35万元，无纳入预算管理的非税收入拨款。收入较去年增加32.24万元，主要是人员调整、人员基本工资调标及社会保障费都纳入至工资福利项。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数85.35万元，其中，一般公共服务85.35万元，无公共安全、教育及科学技术支出。支出较去年增加32.24万元，原因一是人员调整，由去年在编5人增至7人以及增加一名无固定期限人员；二是基本工资调标，人员工资有所提高，二是社会保障缴费（养老、职业年金、基本医疗、大病统筹、医疗补助、生育保险）都纳入到工资福利项进行预算。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入85.35万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为85.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：无
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年城乡居民医保中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.6万元，比2017年预算减少1.4万元，降低10%。
　　（二）"三公"经费预算
　　2017年度本单位"三公"经费决算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年本单位"三公"经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（三）政府采购情况
　　2018年本单位政府采购预算总额2.03万元。其中，政府采购货物预算2.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　（四）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房82.8平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　（五）本单位重点项目有4个，资金总额1438万元，其中，重点专项支出城乡居民医保筹资劳务费40万元，立项依据是株政发[2017]13号，长期绩效目标有实现城乡居民人人享有基本医疗保障的工作目标，年度绩效目标是2018年城乡居民医保参保率达到95%以上，做到应参尽参。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区居民医保管理服务中心2018年部门预算套表