目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　1、职能职责。负责区机关行政、事业单位工作人员养老保险的征缴及退休人员养老金的发放工作；养老保险基金的管理工作；改制企业人员的接收、移交及管理工作。
　　2、机构设置。机关社保为人社局二级全额拨款事业单位，内设办公室。核定编制3人，实际在岗在编2人。
　　二、部门预算单位构成
　　株洲市芦淞区机关事业社会保险局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有株洲市芦淞区机关事业社会保险局本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数35.24万元，其中，一般公共预算拨款35.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万,上级补助0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少0.63万元，主要是在编在岗人员减少1人。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数35.24万元，其中社会保障和就业支出35.24万元。
　　主要是工资福利支出为30.17万元，较去年增加3.13万元，主要对个人与家庭科目调整至工资福利支出。同时工资提标与临聘人员转正工资额增加。
　　一般商品与服务支出5.07万元，较去年减少0.926万元。主要是在编人员减少1人。
　　对家庭与个人的补助为0元，较去年减少2.83万元，主要是对个人与家庭的补助科目调整至工资福利支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入35.24万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为35.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.24万元，比2017年预算减少（增加）  0.63万元，下降（上升）17%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费   0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0    万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加）0万元2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年机关社保局政府采购预算总额2.02万元，其中，复印纸预算0.7万元；硒鼓粉盒预算0.22万元；粉盒预算   0.1万元，一般会务服务1万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房43平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆；单位价值200万以上大型设备0 套。2018年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
　　5、本单位无重点项目。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：芦淞区机关社保局2018年部门预算公开套表