目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　根据《中共株洲市芦淞区委办公室关于印发的通知》（芦办通〔2001〕42号）文件规定，本部门主要职责是：
　　1.贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于机构编制工作的政策和法规，结合本区实际，制订机构编制管理的规定和实施办法。统一管理区直机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体、乡（开发区）、街道办事处的机构编制工作。检查监督机构改革方案的实施以及机构编制的执行情况。
　　2.研究制订全区机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和乡(开发区)、街道办事处的机构改革方案。协调区委、区人民政府各部门的职能配置及其调整。
　　3.负责审核全区各部门的内设机构、领导职数、人员编制。负责审批机关、事业单位临时用工计划。
　　4.负责研究制订区属事业单位管理休制和机构改革的方案,并组织实施,负责事业单位机构编制管理工作。审核、审批区属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制。负责区属事业单位法人资格的认定、登记和年审工作。
　　5.负责区属机关、事业单位工资基金计划管理和工资基金的计划的审批工作。
　　6.负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合,承担机构编制的统计工作。
　　7.完成区委、区政府交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　株洲市芦淞区机构编制委员会办公室加挂区事业单位登记管理局牌子，为区级一级全额拨款行政单位，下设机构编制信息中心（事业单位，非独立核算机构）。核定行政编制6名，实际在岗在编3人；核定全额拨款事业编制3名，实际在岗在编1人；离休0人，退休0人。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　1、区机构编制委员会办公室（事业单位登记管理局）
　　2、区机构编制信息中心
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障办机关及办属二级机构基本运行的经费，也包括事业单位登记管理专项经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数30.02万元，其中，一般公共预算拨款30.02万元。收入预算较去年增加1.94万元。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数30.02万元，支出预算较去年增加1.94万元。
　　1.工资福利支出20.83万元。
　　2.一般商品和服务支出5.19万元。
　　3.业务专项4.00万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入30.02万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为26.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出4万元，主要用于事业单位登记管理工作。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年编办、机构编制信息中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.19万元，比2017年预算减少 0.71 万元，下降 12.03 %。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为  0.3 万元，其中，公务接待费 0.3  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.3   万元，主要是严格执行上级相关政策规定。
　　3、政府采购情况
　　2018年编办部门各单位政府采购预算总额 0.45  万元，其中，政府采购货物预算 0.45 万元。
　　4.国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房64.45平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5.本单位重点项目有1个，即统一社会信用代码和域名管理，资金总额10万元，立项依据是域名及统一社会信用代码管理要求，《关于开展全市党政机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（株编办[2016]45号）、《关于做好中文域名注册、资格复核和网站标识管理工作的通知》（株编办[2015]182号），长期绩效目标有：确保我区200家左右单位政务和公益中文域名注册工作正常有序开展，规范管理好我区党政群机关和事业单位网上名称，年度绩效目标是完善信息数据库，完善档案资料。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：株洲市芦淞区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开套表