目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、 单位基本概况
　　我中心主要履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健等服务。受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计划生育技术人员的培训和技术支持工作，承担出生医学证明的发放管理工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼保健科学知识，配合有关部门落实各项保健措施。负责开展孕前出生缺陷综合防控、免费婚前医学检查、免费优生优育检查等工作。负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作。
　　二、单位构成
　　株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心是由区人民政府主办，隶属于区卫计局二级机构，独立法人正科级全额拨款事业单位。
　　三、收支总体情况
　　根据主要工作任务，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算208.6216万元，其中：财政全额拨款208.6216万元。收入较去年减少21%，主要减少原因是重点专项经费指标需报告审批后才能下拨相关项目经费指标。
　　（二）支出预算208.6216万元，其中：医疗卫生与计划生育支出208.6216万元。支出较去年减少21%，主要减少原因是重点专项经费指标需报告审批后才能下拨相关项目经费指标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为193.6216万元。其中：工资福利支出146.0043万元； 一般商品和服务支出25.5493万元；对个人和家庭补助支出22.068万元。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为15万元，主要用于购置医用材料、项目宣传印刷、健康教育,临聘人员工资等相关项目支出。
　　五、 其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费2018年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.5493万元，比2017年预算减少了4.450715.7384万元，下降了17.42%。
　　2、“三公”经费预算编制情况 2018年度本单位“三公”经费预数为6万元，其中：公务接待费0万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2017年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费00.5万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。三公经费预算与2017年决算基本持平。
　　3、政府采购情况2018年政府采购预算80.1万元。其中：复印纸预算0.2万元；鼓粉盒预算0.2万元；粉盒预算0.2万元；色带预算0.5万元；其他专业技术服务预算79万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本中心共有办公及业务用房800平方米；车辆2辆，其中一辆为一般公务用车，一辆为服务性用车（救护车）。2019年本中心无购置车辆和价值200万以上大型设备预算安排。
　　5、本单位重点项目 共有4个。资金总额131.54万元，其中，免费孕前优生检查项目31.6万元，立项依据是湘人口发〔2012〕25号文件和芦政发〔2013〕18号文件，年度绩效目标是任务数600对；免费农村适龄妇女“两癌”筛查项目45万元，立项依据是湘妇字〔2016〕27号文件和株妇发〔2016〕30号文件，年度绩效目标是任务数2500人；免费产前筛查项目54.94万元，立项依据是湘卫妇幼发〔2017〕2号文件和株卫函〔2017〕39号文件，年度绩效目标是任务数2583人。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心2018年预算公开表格