目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　1、团结教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
　　2、动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用，大力开展“巾帼建功”、“双学双比”等竞赛活动。
　　3、代表妇女参加社会协商建议，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章制度的制订，维护妇女儿童合法权益。
　　4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
　　5、做好少年儿童工作，对少儿托幼工作定期检查督促，为提高保教人员的思想、业务素质创造条件。
　　6、热情接待和认真处理有关妇女儿童问题的来信来访。
　　7、完成区委交办的其他工作。
　　（二）机构设置
　　区妇联下设办公室、组织部、宣传部、儿童部、事业部、权益部，机关行政编制为1名，领导职数：主席1名。在职干部4名，退休干部3名。无单独核算的下属二级机构。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区妇联部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区妇联部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　收入预算：2018年年初预算数为54.4624万元，全为财政预算全额拨款。
　　2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.4624万元，比2017年预算增加4.0979万元，增加8.1%。增加的主要原因是，2018年肖政灵主席离岗，柳玉琪调入任新主席，增加了1人人员经费。
　　支出预算: 2018年年初预算数为54.4624万元。
　　2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.4624万元，比2017年预算增加4.0979万元，增加8.1%。增加的主要原因是，2018年肖政灵主席离岗，柳玉琪调入任新主席，增加了1人人员经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入54.4624万元，具体安排情况如下：
　　基本支出：2018年年初预算数为54.4624万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.4624万元，比2017年预算增加4.0979万元，增加8.1%。增加的主要原因是，2018年肖政灵主席离岗，柳玉琪调入任新主席，增加了1人人员经费。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0.3万元。三公经费较去年减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定政策，减少了不必要的开支。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定除特殊可保留车辆外取消了一般公务用车，年初预算没有安排公务用车经费。
　　3、政府采购情况
　　2018年芦淞区妇联部门各单位政府采购预算总额0万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房36.7平方米；无公务车辆；单位无价值200万以上大型设备。2019年部门无预算安排购置车辆  辆，预算安排购置价值200万以上大型设备  套。
　　5、本单位重点项目有1个，资金总额24万元，其中，妇女儿童事业发展经费24万元，立项依据是《关于加强和改进党的群团工作的意见》，长期绩效目标有为妇女儿童打造一个良好的生活环境，帮扶妇女儿童。年度绩效目标是：1、 加强“妇女儿童之家”建设2、 开展“两癌”宣传、防治、救助帮扶工作3、 开展女性创业就业培训
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表
 

附件：芦淞区妇女联合会2018年部门预算套表