目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　根据株洲市芦淞区人民政府办公室（法制办公室）三定方案规定，本部门主要职责是：
　　1、负责统一管理、监督指导区政府有关部门的行政执法;
　　2、负责以区政府名义发出的文件的核稿，确保依法行政;
　　3、负责区长与常年法律顾问的联络管理工作，并为区政府领导提供法律咨询服务;
　　4、负责组织对全区行政执法人员进行法律业务知识培训;
　　5、负责行政复议案件和行政应诉案件，统一管理、协调、指导区级行政赔偿工作;
　　6、收集、反馈国家行政性法律、规章贯彻执行情况，负责上级部门交办的工作;
　　2、机构设置： 芦淞区法制办本级。
　　二、部门预算单位构成
　　法制办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有法制办部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门本级预算的情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括基本运行的经费，也包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、业务专项等专项经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数52.71万元，其中，一般公共预算拨款52.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少19.51万元，主要是办内人员一人于2017年11月办理退休，减少了工资福利、一般商品和服务支出的预算和“两证”考试服务费的预算。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数52.71万元，其中，一般公共服务5.09万元，工资福利支出20.98万元、对个人和家庭补助支出2.63万元、业务专项24万元。支出较去年减少19.51万元，主要是办内人员一人于2017年11月办理退休，减少了工资福利、一般商品和服务支出的支出和“两证”考试服务费的支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入52.71万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为28.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、基本建设支出等。其中：“两证”信息管理系统维护费支出10万元，主要用于系统维护和管理等方面；行政复议专项经费支出4万元，主要用于复议活动的开支等方面；区政府聘请法律顾问费10万元，主要用于聘请常年法律顾问委托业务费支出。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年法制办本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.09万元，比2017年预算减少0.91万元，下降17.88%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0.15万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年法制办政府采购预算总额2.44万元，全部为政府采购货物预算。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房43.14平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有3个，资金总额24万元，其中，常年法律顾问续聘10万元，立项依据是湘中律（2016）顾字第017号合同，长期绩效目标有提高依法治区水平，切实做到依法行政，年度绩效目标是对重大行政决策提供法律服务及合法性审查，有效降低经济风险，为各类行政诉讼提供法律咨询和法律服务，减少赔偿损失；行政复议专项经费4万元，立项依据是《中华人民共和国行政复议法》第七章第三十九条，长期绩效目标有防止和纠正违法的或者不正当的具体行政行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，年度绩效目标是恪守公正，依法受理复议案件；精心办案，确保复议审理质量；真正把案件办成经得起考验的“铁案”;“两证”系统维护费10万元，立项依据是湖南省人民政府法制办公室关于转发《湖南省财政厅、湖南省物价局关于取消部分行政事业性收费的通知》，长期绩效目标是为了落实好省政府决定，确保依法履职所需相关经费，做好行政执法培训相关经费保障工作，年度绩效目标是做好年度行政执法培训工作，保障好培训经费，包括教师课酬、资料费、阅卷费等。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
　　房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：芦淞区法制办公室2018年部门预算套表