目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订人口中长期发展规划、年度计划及人口政策，履行宏观经济和社会发展管理职能；统筹协调国民经济规划与其它专项规划的衔接；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
　　2. 研究分析区域经济形势和发展环境，进行宏观经济的预测、预警，提出落实国家宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行，发挥参政设谋职能，为领导决策提供信息和参考。
　　3. 指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革。
　　4. 拟订全区全社会固定资产投资总规模；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；按规定权限审批、核准、审核、备案项目；研究提出区重点项目计划；配合上级部门开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。
　　5. 组织拟订综合性产业发展规划和政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。
　　6. 发挥参政设谋职能，为领导决定提供信息和参考，调查研究经济和社会发展的重大问题。
　　7. 组织开展“双争”工作（争项目、争资金）。
　　8. 负责节能的综合协调工作和节能监管工作。
　　9. 贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规，负责组织国家、省、市价格改革方案、调价方案的调查、测算及宣传。
　　10. 负责辖区内行政事业单位行政事业性收费、服务价格、教育、医疗药品等收费和价格的管理监督检查及价格行政处罚相关工作；承担辖区内价格监督及价格举报、明码标价、价费公示、社会价格诚信建设等工作。
　　11. 承担辖区涉案物的价格认证工作。
　　12. 负责我区全面建成小康社会的调研规划、实时监测、动态宣传、督查考评等相关工作。
　　13. 组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。
　　14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
　　（二）机构设置
　　株洲市芦淞区发展和改革局为区人民政府工作部门，设4个内设机构：办公室、项目管理股、经济综合股（加挂国民经济动员办公室牌子）、价格管理办公室（区价格认证中心），下设区价格监督检查局，所属独立核算事业单位芦淞区重点工程办公室。局本级行政编制9名，在职人员11人；重点办事业编6名，在职人员6人。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　1. 株洲市芦淞区发展和改革局本级；
　　2. 芦淞区重点工程办公室。
　　三、部门收支总体情况
　　1. 收入预算。局本级2018年年初预算数181.0673万元，其中，一般公共预算拨款181.0673万元；收入较去年减少11.7836万元，主要是因为人员变动。重点办2018年年初预算数74.66万元，全为财政预算全额拨款；收入较去年增加22.47万元，主要是人员变动及工资调标。
　　2. 支出预算。局本级2018年年初预算数181.0673万元，其中，一般公共服务181.0673万元；支出较去年减少11.7836万元，主要是因为人员变动。重点办2018年年初预算数74.66万元，其中，一般公共服务74.66万元；支出较去年增加22.47万元，主要是人员变动及工资调标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入255.7273万元，具体安排情况如下：
　　1. 基本支出。局本级2018年年初预算数为176.0673万元，重点办2018年年初预算数为74.66万元，主要用于人员经费以及日常公用经费。
　　2. 项目支出。局本级2018年年初预算数为5万元，用于涉案物价格鉴证工作，其中：办公费支出1万元，主要用于日常办公用品、打印费等方面；印刷费支出2万元，主要用于印制案卷封皮、表册等方面；差旅费0.5万元；培训费0.5万元；劳务费0.5万元，用于支付给提供数据的合作商家；其他支出0.5万元，用于宣传、误餐费等方面。重点办2018年年初预算数为0万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1. 机关运行经费
　　局本级2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.8万元，比2017年预算减少6.2万元，下降23.85%。
　　重点办2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.8万元，比2017年预算增加 0.8 万元，上升 8 %。
　　2. “三公”经费预算
　　局本级2018年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.82万元，主要是车改后没有安排公务用车经费，且严格贯彻中央八项规定政策，减少了不必要的开支。
　　重点办2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加2万元，主要是增加一台公务用车，增加了公务用车运行维护费。
　　3. 政府采购情况
　　2018年局本级本级政府采购预算总额5.49万元，其中政府采购货物预算5.49万元；区重点办采购预算总额7.85万元，其中政府采购货物预算7.85万元。
　　4. 国有资产占有情况说明
　　截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房253.41平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5. 本单位重点项目有4个，资金总额72万元。其中，局本级有重大项目前期专项30万元，立项依据是《株洲市人民政府关于进一步加强重大项目前期工作的若干意见》，长期绩效目标有：①统筹推进全区重大项目库和国家重大项目库（区本级储备库）的建设，②牵头组织编制区级年度政府投资计划，③按照区政府要求组织拟定本级政府投融资决策、本级政府投资管理办法等政策性文件；年度绩效目标是：①牵头编制年度重大项目储备及实施计划，②组织编制、申报发改线的双争资金项目计划，配合相关部门开展双争资项目稽察，③承担本级政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作，④负责组织对区本级重大政府投资项目进行评审，⑤区政府其他交办的事项；小康社会创建专项15万元，立项依据是《中共株洲市芦淞区委办公室株洲市芦淞区人民政府办公室关于成立芦淞区率先全面建成小康社会推进工作领导小组的通知》、《关于印发〈芦淞区率先全面建成小康社会推进工作领导小组工作规则〉、〈芦淞区率先全面建成小康社会推进工作领导小组办公室工作制度〉的通知》，长期绩效目标有：到2020年建设更高质量的全面小康社会，为开启基本现代化夯实基础,小康实现程度达到96.5%，年度绩效目标是完成省市下达的年度小康目标任务，力争实现程度提升0.5-1个百分点以上。重点办有重点项目现场讲评会、集中开竣工活动经费专项12万元，立项依据是《株洲市2017年“项目攻坚年”活动实施方案》，长期绩效目标有：季度讲评排名和年终考核目标为保二争一，年度绩效目标是按株洲市“产业项目建设年”活动领导小组和区委区政府的要求，协调业主单位和相关部门做好辖区范围内设计每次现场讲评会及集中开竣工活动相关项目迎检准备工作；“五三一”项目库建库经费专项15万元，立项依据是《株洲市投资重点项目库建设管理办法》、《关于开展株洲市投资重点项目库项目申报的通知》，长期绩效目标是切实发挥好项目库在经济社会发展中的基础性作用、促进经济社会可持续发展，年度绩效目标是按株洲市政府和株洲市“项目攻坚年”活动领导小组和区委区政府的要求，筹建项目库，包括前期储备库（五年期）、计划滚动库（三年期）、建设实施库（年度重点项目计划）。
　　六、名词解释
　　1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.  “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：芦淞区发展和改革局2018年部门预算套表