目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责：根据株编办〔2007〕220文件规定，本部门主要职责是：在高新区中长期发展规划的指导下，制定和组织实施园区的中长期发展规划和年度计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施；负责园区土地的统一开发、管理；负责园区的规划、建设管理工作；负责对园区企业进行服务、指导、监督和有关管理；协调园区招商引资、对外经济合作工作；负责园区综合、审计、统计和财政监督工作；承办区委、区政府交办的其它工作。
　　2、机构设置：株洲市芦淞区董家塅高科园管委会是中共芦淞区委和区人民政府的副处级派出机构，代表党委和政府对工业园区实行统一领导、统一规划、统一管理。
　　二、部门预算单位构成
　　株洲市芦淞区董家塅高科园管委会只有本级，没有其他二级预算单位。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数186.02万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.91万元，主要是人员增加及工资增加。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数186.02万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术186.02万元。支出较去年增加11.91万元，主要是人员增加及工资增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入186.02万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为182.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：部门专项商品和服务支出4万元，为县级领导联点经费。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款186.02万元，比2017年预算增加11.91万元，上升6.84%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费   5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费    0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　4、本单位无重点项目。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区董家塅高科园管委会2018年部门预算公开套表