目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　负责辖区内道路绿化及公共区域的绿化维护管理工作；负责本区园林绿化建设规划、年度计划的编制、组织实施和监督管理；负责园区内绿化工程设计方案审批（含工程建设项目附属绿化工程设计方案审批）；负责园区内砍伐、移植、修剪树木审批；负责参与区工程项目的附属绿化工程设计方案的审查，并监督实施；负责占用（含临时占用）城市绿地、改变绿地性质，移伐、修剪树木工作的管理；负责城区内全民义务植树活动；承担区城市绿化委员会办公室的日常工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　（二）机构设置
　　1.办公室；2.监察科；3.项目办；4财务室；5考评办。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区绿化处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区绿化处部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：2018年年初预算771.59万元，全为财政预算全额拨款。收入较去年增加176.96万元，主要是新增绿化养护经费纳入到了预算内。
　　（二）支出预算：2018年年初预算数771.59万元，支出较去年增加176.96万元，主要是新增绿化养护费用。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入292.62万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为292.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）“三公”经费预算
　　2018年区绿化处为区城管局下属的二级差额拨款事业单位，年初部门预算未安排“三公”经费，“三公”经费预算未发生支出。
　　（二）政府采购情况
　　2018年绿化处各单位采购预算总额395.62万元，其中：政府采购货物预算15.62万元，政府采购工程预算380万元。
　　（三）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公用房227平方米；车辆2辆，均为生产用车；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　（四）本单位重点项目有1个，资金总额478.96万元，为绿化维护养护费，主要用于对辖区内园林绿化和设施进行日常管理和维护，长期绩效目标巩固现有绿化成果，改善生态人居环境，年度绩效目标是在城市五区绿化养护考评中保二争一。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区道路绿化管理处2018年部门预算套表