目  录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　１、在区委的领导下，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策；根据中央、省、市、区委的总体工作部署，规划和组织全区的党史工作；完成省、市、区交办的其他工作任务。
　　２、负责征集、整理、研究芦淞地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴，为现实工作服好务。
　　3、承担省、市委党史研究室交办的重点专题写作任务及其他工作；参与组织有关全区重大党史事件，党史人物的纪念活动。
　　4、负责组织、指导、协调全区的党史资料征集和党史专题研究工作，并对全区的党史干部进行业务培训。
　　5、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，组织、策划安排全区党史宣传教育活动；对各级党委中心学习组，党员干部教育（包括党校教育）学习株洲和芦淞地方党史的内容进行系统安排，并负责做好有关活动的考核、测评工作。
　　6、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本区实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。
　　7、制定全区档案事业发展的长远规划和近期计划，并组织实施。
　　8、监督、指导全区各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）的工作。
　　9、提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。
　　10、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。
　　11、组织档案专业培训，档案系列专业技术职务评审。
　　12、负责全区档案科研课题的研究，科研成果的评审、推广和应用工作。
　　13、负责档案馆的档案利用和社会查阅。
　　14、负责档案史料的编研、出版与公布工作。
　　15、负责档案统计、分析，综合开发利用档案信息资源。
　　16、负责组织全区地方志编修工作。
　　17、负责《芦淞年鉴》一年一鉴编纂工作。
　　2、机构设置
　　芦淞区档案区志局为区级一级全额拨款参公事业单位，档案、党史、区志三合一，同时也是局馆合一。内设档案馆、党史办、区志办、档案接待室、信息中心。核定编制3人，设局长、副局长各１人，原副局长2人，原副主任科员１人，长期借调工作人员１名、临聘人员2名、退休２人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区档案区志局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有芦淞区档案区志局部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费和档案、党史、年鉴专项经费。
　　１、收入预算：2018年年初预算数89.85万元，其中，一般公共预算拨款89.85万元。收入较去年增加6.09 万元，主要是工资调标增加的一般公共预算经费。
　　２、支出预算：2018年年初预算数89.85万元，其中，一般公共服务89.85万元。支出较去年增加6.09万元，主要是工资调标增加的一般公共预算经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入89.85万元，具体安排情况如下：
　　１、基本支出：2018年年初预算数为89.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　２、项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括档案、党史、年鉴等专项。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.8万元，比2017年预算减少1.2万元，下降10%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　3、政府采购情况
　　2018年档案区志局政府采购预算总额25万元，其中，年鉴政府采购服务预算15万元；党史政府采购服务预算10万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房870平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0 辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有3个，资金总额30万元，其中，党史大事记编纂10万元，立项依据是市党史办的要求，长期绩效目标记录芦淞区1969-2016年重大事件和重要事情，为芦淞区历史留存史料，年度绩效目标是2018年12底完成编纂、审稿和印刷100册；示范档案室创建5万元，立项依据是市档案局要求，长期绩效目标筑牢基层档案基础，通过示范档案室的创建引领全区档案工作的良性发展，年度绩效目标是2018年10月建宁街道办事处档案室通过市档案局的测评验收；芦淞年鉴编纂15万元，立项依据是市志办的“两全目标，长期绩效目标是认真做好一年一鉴工作，让年鉴成为芦淞工作的忠实记录者和保存者，年度绩效目标完成《芦淞区年鉴2018》编纂审稿、印刷发行500册。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：芦淞区档案区志局2018年部门预算套表