目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　1、部门职能职责
　　（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、园林绿化、物业管理、保障性住房建设的法律、法规和方针、政策；结合本区实际，制定有关城乡建设管理的规章制度和实施细则，并监督执行。
　　（二）负责编制全区城乡建设、市政基础设施建设的发展规划和年度计划，组织实施和管理。
　　（三）负责辖区内小区和公共物业的指导、协调、监督以及区属权限内对物管企业的管理工作；负责辖区内低收入家庭公租房、廉租房实物配租和租赁补贴的申报、审核工作。
　　（四）负责辖区内农村公路的建设及维护工作的管理、考核；负责辖区内农村危房改造和土坯房改造工作的组织实施和监督管理；协助建制镇的规划、设计工作；协助市级相关部门管理区域内干线公路、省道、县道及相关建设的前期交通规划工作。
　　（五）负责辖区棚户区（城中村）改造和公租房、廉租房建设工作的申报、审批，组织实施和监督管理。
　　（六）负责办理关于促进产业园区发展升级的市级下放审批事项。
　　（七）完成区委、区政府交办的其他工作。2、机构设置情况
　　芦淞区城乡建设局为部门本级全额拨款行政单位，内设办公室、工程办、村镇办、住保办。核定行政编制10人，事业编制4人，离休1人，退休5人，无固定期限1人，临聘4人,年末实有人数26人。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年本级行政单位1家，一般公共预算拨款223.5739万元。
　　（一）收入预算：2018年年初预算数223.5739万元。收入较2017年预算减少4.7万元，减少原因：人员退休原因。
　　（二）支出预算: 2018年年初预算数223.5739万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入223.5739万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数223.5739万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费：
　　2018年局本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.3421万元，比2017年预算减少0.6579万元，下降0.18％。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年我单位“三公”经费总计2万元。
　　其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元，2018年“三公”经费预算较2017年减少4万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定。
　　3、政府采购情况
　　2018年政府采购预估总额18332.21248万元，（含中央、市财政、其他收入资金）其中：政府采购货物预算100.74318万元、政府采购工程及公开招标工程预算17958.1593万元、政府采购服务预算273.31万元。
　　4、国有资产占用情况说明：截止2017年12月31日，所有车辆上交至区车改办处置。
　　5、本单位区级项目有2个，资金总额342.2万元，其中：1、林道建设及道路维护210.2万元，是根据市政维护下放文件要求。完成了区管道路下水管网的新建、市政设施的维护、管理工作以及区管道路破占道施工管理，长期绩效目标，改善人居环境，进一步提升了城市形象，增强人民群众的幸福感、获得感。2、农村危旧土胚房改造132万元，是根据《株洲市农村土坯房改造百日攻坚行动方案》。长期绩效目标是全面贯彻党的十九大精神，以实现人民对美好生活的向往为目标，全面改善农村人居环境。 
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收支表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区城乡建设局2018年部门预算套表