目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、单位主要职责
　　根据芦编办【2009】10号文件规定，本部门主要职责是： 1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理、城市建设的方针、政策和法律、法规、规章；
　　2、负责辖区环保、规划、国土等部门的协调工作；
　　3、负责考核全区城市管理工作和重点建设项目、征地拆迁拆违工作；指导街道城市管理工作；
　　4、负责全区城市“四创”工作的综合整治及“四创”工作达标的组织实施；
　　5、负责对上级创建部门及相关部门的协调；
　　6、负责对区直、区辖相关部门创建工作的指导和协调；
　　7、负责城市建设和管理委员会日常文书处理、文书档案及保密工作、有关文件和报告的起草、信息综合工作、来信来访、行政后勤、宣传策划等工作；
　　8、负责指导、协调全区拆违工作
　　9、承办区委、区政府交办的其他事项
　　二、2018年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）
　　2018年主要工作任务及目标是：
　　1、创建工作在全市排名名列前茅。
　　2、督查安置房建设和分房进度，防止由相关问题所引起的上访事件发生。
　　三、单位机构、人员情况
　　株洲市芦淞区城市建设和管理办公室是区人民政府主管创文创建和安置房建设管理工作的正科级行政机关，现有股室2个，在职人员11人，离休人员0人，退休人员1人，属区一级预算单位。下设0个副科级直属单位，其中0个参照公务员管理、0个全额拨款、0个差额拨款、0个自收自支单位。
　　全系统共有人员11人，其中在职人员10人，编外人员1人，离休人员0人，退休人员1人。
　　四、2018年部门预算(草案)编制说明
　　根据该部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
　　（一）收入预算126.93万元，其中：财政全额拨款126.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。
　　（二）支出预算126.93万元。
　　1.工资福利支出106.4万元，比上年增加21.5万元。原因一是因2017年年底机构改革人员调整，调出副科级干部一名，调入正科级干部一名，截止至该预算表编制之日时，调出干部的工资档案尚未做转出处理，其工资预算仍然体现在本单位工资预算中。二是因上年度全员工资异动调标。
　　2.一般商品和服务支出18.2万元，比上年减少1.8万元。原因是单位实行开源节流，严格控制相关不必要的经费支出；
　　3.对个人和家庭补助支出2.2万元，比上年减少7.8万元。原因是因为2017年单位定点对炎陵县中村村瑶族乡进行脱贫帮扶，产生较高的支出预算；
　　4.业务专项0万元，比上年减少0万元。
　　5.项目支出0万元，比上年减少0万元。
　　6.政府采购情况。
　　2018年我单位政府采购预算总额3.49万元，比上一年度减少1.51万元。其中政府采购货物预算3.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　该费用用于办公室设备更新和改造等。
　　五、“三公”经费预算编制情况
　　自党中央实行《八项规定》以来，本单位严格自律，在三公经费控制上实施到位，“三公”经费使用目标成逐年递减态势，现根据本单位实际情况将2018年“三公”预算再做进一步调整如下：2018年本单位“三公”经费预算数为3万元，较上一年度预算减少1.9万元，其中：公务接待费1万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
　　六、 国有资产占有情况说明：
　　截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房90平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　七、 本单位重点项目情况。
　　无
　　八、需特别说明的其他情况。
　　无
　　九、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　十、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区城市建设和管理委员会办公室2018年建管委部门预算套表